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2014 - Sncf

IntégréTéléchargement
Instance Régionale
de Concertation
Gare de Trouville - Deauville
14 octobre 2014
|1
Ordre du jour
1/ Faits marquants Trouville-Deauville 2014
2/ Présentation de la gare
3/ Evaluation de la qualité
4/ Synthèse des projets d'investissement
5/ Compte de la gare
6/ Redevance de la gare
CONCLUSION AVEC AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE
|2
1/ Faits marquants Trouville-Deauville 2014
|3
Trouville-Deauville : faits marquants 2014
Animations
Jeux équestres mondiaux
L’artiste Sophie NEYKOV à Trouville Deauville
Exposition FRAC BN, de juillet à septembre
|4
Trouville – Deauville : les faits marquants 2014
QUALITE :
Des clients satisfaits de leur gare, mais améliorations attendues en termes de confort de l’attente, de déplacements et de commerces
SERVICES ET COMMERCES :
Arrivée du Wi-fi prévue en janvier 2015
Mise en place du Piano en juillet 2014
Création d’une crèche dans l’ancien foyer des saisonniers. Consultation en cours
Recommercialisation de 200 m² en cours (ex ADA + ex Bagagerie) pour activité Restauration / Alimentation
Projet de rénovation complète de la salle d’attente avec mise en place de tables hautes avec prises électriques (2015)
INTERMODALITE :
Cars interurbains: 5 lignes ; mise en place d’un écran multimodal fin décembre 2014
TRAVAUX – PATRIMOINE
G&C: Gare extérieurement en état moyen et avec beaucoup de travaux intérieurs à envisager (carrelage du hall, remise en peinture plafond
et menuiseries). Un projet de site est inscrit à la PPI
RFF: Bordures de quais en mauvais état; descellement de certaines bordures; les abris filants sont dégradés notamment les couvertures.
Une étude est à initialiser.
COUT DES PRESTATIONS DE BASE :
G&C : Pour 2015/2016 : Hausse des charges liées aux investissements «poids du passé».
RFF : Légère hausse des charges du compte gare suite à l’augmentation des CAPEX en 2016 essentiellement due aux mises en qualité
entre 1997 et 2013 de la base d’actifs.
|5
2/ Présentation de la gare
|6
Trouville-Deauville : plans fonciers
RFF
SNCF G&C
Autres
|7
Trouville-Deauville : historique de la Gare
Afin de développer la nouvelle station balnéaire de
Deauville, le duc de Morny obtint en 1860 le prolongement
de la ligne Paris Saint Lazare - Lisieux - Pont-l'Évêque.
La première gare fut inaugurée le 1er juillet 1863.
En janvier 1930 les plans sont validés pour reconstruire la
gare dans le style régional normand selon l’architecte Jean
Philippot et les travaux débutent en novembre de la même
année.
La nouvelle gare est inaugurée, le 26 juillet 1931, par Raoul
Dautry alors directeur général de l'Administration des
chemins de fer de l'État.
Dans le hall des voyageurs, au volume demi cylindrique,
deux peintures marouflées de Louis Houpin datée de 1932
représentant un plan de Trouville et Deauville et d'une carte
de Normandie.
La gare fait l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques depuis le 5 juillet 2010.
Les éléments concernés par la protection sont : les façades
et toitures de l'ensemble du bâtiment ; le grand hall des
voyageurs ; les quais avec les abris, les lampadaires et
luminaires.
|8
Trouville-Deauville – périmètre RFF
|9
Trouville-Deauville: Configuration de la gare
Un bâtiment voyageurs avec une grande salle des pas perdus inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Des surfaces totales de 3 208 m²
Gare terminus des lignes en provenance de Lisieux/Paris et de Dives-Cabourg
3 quais pour 6 voies à quai.
| 10
Trouville-Deauville : patrimoine RFF
| 11
Trouville-Deauville : La fréquentation de la gare
•
•
•
•
Plus de 700 000 voyageurs en 2013
171ème rang national (hors IDF)
Fréquentation de la gare en baisse de 3,8 % entre 2012 et 2013 (- 27 890 voyageurs)
Une très grande majorité des clients (65%) sont présents pour des motifs privés / loisirs.
Evolution du nombre de clients : - 2 % entre 2011 et 2013
Pendulaires
10%
Affaires
25%
Privé loisirs
65%
| 12
Trouville-Deauville : peu d’équipements pour une gare
simple
3 quais
| 13
Trouville-Deauville : état des lieux réglementaire et patrimoine
Point règlementaire :
Sécurité Incendie = Avis Favorable en date du 19/04/2013
Diagnostic Amiante = DTA en date du 23/10/2003 –
Absence d’amiante
Accueil :
Bureau chef d’Escale de 06h20 à 21h30 et en itinérance.
5 écrans d’affichage vidéo
96 hauts parleurs
Accessibilité
965 personnes à mobilité réduite prises en charge en
2013,
3 élévateurs pour embarquement des personnes en
fauteuil
Gare SDNA; accessibilité sera traitée avec projet de site
Point patrimoine :
G&C: Gare extérieurement en état moyen et avec beaucoup de travaux intérieurs à envisager (carrelage du hall, remise en peinture plafond et menuiseries).
Un projet de site est inscrit à la PPI
RFF: Bordures de quais en mauvais état, descellement de certaines bordures, les abris filants sont dégradés notamment les couvertures. Une étude est à
initialiser
| 14
Trouville-Deauville : une intermodalité qui s’améliore
• Cars interurbains: 5 lignes
mise en place d’un écran
affichant les départs de cars en gare fin décembre 2014
• 5 compagnies de Taxis
• Parking municipal payant sur le parvis
• Location de voitures Avis dans le hall
| 15
Trouville-Deauville : répartition des surfaces
Surface concessionnaires 9 %*
Surface locataires 75 %*
Surface transporteurs 16 %*
Zone cœur de gare 32 %
* Y compris étage et bâtiments annexes
| 16
Trouville-Deauville : une équipe à l’écoute des voyageurs
Directrice des Gares Base Normandie :
Nathalie BUISSON
Une équipe au service des voyageurs:
9,4 agents d’Escale et Vente travaillent en
gare de Trouville-Deauville.
La prestation de base (accueil général,
information voyageurs, objets trouvés, prise
en charge Pmr) mobilise l’équivalent de 2,4
agents à temps plein.
| 17
Trouville-Deauville : les services en gare
Horaires d’ouverture de la gare :
Accueil Personnes en situation de handicap :
Prise en charge pour tout types de handicaps aux heures d’ouverture
de la gare à travers un nouvel outil opérationnel en 2014: SOCA
Services :
Vente de billets :
Espace de vente
Billetteries automatiques
Billetteries automatiques TER
La salle d’attente sera rénovée
en 2015 pour plus de confort
Vente de journaux et snacks « Relay »
Distributeur de billets de banques
Sélecta
Téléphones
Photomaton
Service objets trouvés
Toilettes:
Automatiques,
payantes
| 18
Trouville-Deauville : les nouveaux services en Gare
Arrivée du wi-fi
Janvier 2015
Mise en place
d’un piano en gare
le 3 juillet 2014
| 19
Trouville-Deauville : les commerces en gare
SONT PRESENTS EN GARE DE DEAUVILLE TROUVILLE
RELAY
Presse / Tabac (ouverture
saisonnière)
12 m²
AVIS
Location voitures
25 m²
SELECTA
Distribution automatique
16 m²
PHOTOMATON
Distribution automatique
1 m²
TOTAL
54 m²
PROJETS EN COURS / OUVERTURES PREVISIONNELLES
Recommercialisation de 200 m² en cours (ex ADA + ex Bagagerie)
pour activité Restauration / Alimentation
Création d’une crèche dans l’ancien foyer des saisonniers.
Consultation en cours
3T2015
3T2015
| 20
3/ Evaluation de la qualité
| 21
Trouville-Deauville : satisfaction clients globale (2013)
Moyenne nationale des gares de segment ‘a’ = 7,4/10
7.7
7.6
7.5
 Cherbourg
Caen
Trouville
D.
7.1
 Lisieux
Moins bonne note
Répartition nationale des gares ‘a’
6,4/10
26 gares entre 5,9
et 7
27 gares entre 7,1 et
7,3
65 gares entre 7,4
et 7,9
7 gares entre 8 et
8,3
| 22
Trouville-Deauville : résultats Satisfaction Clients 2012/2013
Notes de satisfaction client sur une échelle de 10. La zone en rouge correspond à la zone
d’insatisfaction client (notes inférieures à 7/10)
Satisfaction globale
P10: Commerces
9
P1: Information Services
7
P9: WC
P2: Accès au train
5
3
P8: Sûreté
P3: Intermodalité
P7: Confort de l'attente
P4: Info perturbée
P6: Propreté
Notes 2013
La gare présente des points forts en
matière de satisfaction:
- L’intermodalité
- La propreté de la gare
P5: Déplacement en gare
Notes 2012
La gare doit améliorer certains items tels que:
- Les commerces
- Les équipements pour faciliter les
déplacements
- Le confort de l’attente
| 23
Trouville-Deauville : résultats satisfaction 2013 - plan d’action 2014
Pour améliorer le confort de l’attente:
Projet de rénovation complète de la
salle d’attente avec mise en place de
tables hautes avec prises électriques
(2015)
Pour améliorer la satisfaction sur les commerces:
Amélioration de l’offre du Relay (juin 2014)
| 24
4/ Synthèse des projets d’investissements
de la gare présentés en pré IRC
| 25
Trouville-Deauville : investissements 2013-2020 (2/6)
Commentaires sur les investissements principaux
Programme information voyageurs : mise à niveau du système CATI et déploiement de 12
écrans plats couleur dans le hall et sur les quais, ainsi que 1 écran pour l’intermodalité :
amélioration de l’information donnée aux clients.
 Contribution satisfaction Clients; promesses 2 (info en situation normale) et 4 (info en situation perturbée)
Mise en accessibilité : lié à la loi de février 2005 sur égalité des chances : déploiement de balises
sonores, boucles magnétiques, bandes de guidage et autres petits équipements PMR. Le projet
est élargi (« projet de site ») pour prendre en compte le traitement du patrimoine, la rationalisation
des espaces occupés par TER et la valorisation commerces pour plus d’animation.
 Contribution satisfaction Clients; promesse 5 (déplacement en gare, en défaut)
Valorisation des espaces de la gare : aménagement de coques commerciales pour commerces
en gare : amélioration de l’attractivité de la gare et des services proposés aux clients, avec la
création d’une crèche ainsi qu’un projet de restauration/alimentation.
 Contribution satisfaction Clients; promesses 7 (Confort, en défaut) et 10 (Commerces, en défaut)
Le projet de site dans son ensemble est en cours d’estimation
| 26
Trouville-Deauville : investissements G&C 2014-2021
(en K€)
Impact compte Transporteurs
Intitulé
Année
MES
Durée
Amt
FP
Subv
TF
2016
2017
2018
2019
2020
2021
INFO V 2TELEAFFICHAGE Renouvellement
Installation TFT
2014
15
10
0
10
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
INFO V 2CHRONOMETRIE Renouvellement
Remplacement horloge
2014
double face
15
22
0
22
3,2
3,0
2,9
2,8
2,6
2,5
CONCESSION
Rénovation - Mise aux
normes valorisation
25
11
0
11
43
0
43
4,7
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
85,6
82,1
78,7
75,2
71,8
68,4
Programme
Objectifs
3- Développement
2014
TOTAL Projets MES 2014
ACCESSIBILITE
1- Réglementaire
Accessibilité PMR
SDNA
2015
15
561
0
561
CONCESSION
2Renouvellement
Création d'une crèche
2015
25
177
0
177
TOTAL Projets MES 2015
738
0
738
85,6
82,1
78,7
75,2
71,8
68,4
TOTAL PPI
781
0
781
90,2
86,6
83,0
79,3
75,7
72,1
TOTAL "Poids du passé" (PPA)
887
1 084
1 971
84,2
79,5
74,6
70,3
49,1
45,0
TOTAL
1 668
1 084
2 752
174,4
166,1
157,6
149,6
124,8
117,1
| 27
5/ Comptes de la gare de Trouville - Deauville
| 28
Trouville-Deauville : indicateurs prestation de base
Surface totale de la gare en m²
dont
Surfaces affectées à la prestation de base
Surfaces cœur de gare
2014
2015
2016
3 208
508
1 027
3 208
504
1 115
3 208
504
1 027
Commentaires :
Pour 2014/2015 : Surfaces affectées à la prestation de base quasiment inchangée, variation erronée corrigée dans le tarif définitif
2015 (-108 m2 correspondant à l’espace bagages).
Pour 2015/2016 : Pas de modification de la surface Transporteur.
Modification du cœur de gare liée aux Concessionnaires : - 88 m2 de locaux affichés Sernam en N-1 qui sont des réserves
locataires (locaux L 001.0 et L 001.1).
Plan de transport (départs trains annuels)
4 880
4 808
4 875
dont
4 880
4 808
4 869
Trains régionaux (TER+TN)
Commentaires :
Pour 2014/2015 : La baisse du plan de transport global est due à une diminution du plan des circulations d’Intercités (-242 UO ;
expérimentation des low cost Intercités) plus importants que la hausse des circulations TER BN (+ 170 UO ; 4,8 %).
Pour 2015/2016 : valeur 2016 calée sur le réalisé 2013
| 29
Trouville-Deauville : charges de la prestation de base G&C (en K€)
2014
108,9
107,6
7,8
2,3
29,2
96,1
2015
104,6
108,7
24,1
2,3
30,7
118,4
2016
105,5
114,1
10,3
2,3
34,9
174,4
Poids du passé
Investissements prévisionnels
20,4
29,8
22,0
37,8
48,1
39,5
Poids du passé
Investissements prévisionnels
11,4
34,5
0,0
351,8
10,8
47,8
0,0
388,7
36,1
50,7
0,0
441,5
Service de gares
Gestion de site
Autres charges
Impôts
Frais de fonctionnement
Charges liées aux investissements
Dont Amortissements
Dont Coût des capitaux engagés
Rétrocession du résultat du non régulé
Assiette de charges Transporteur
Commentaires :
Pour 2014/2015 : Correction effectuée sur la surface Transporteur en 2015, ce qui réduit la
hausse des charges de Gestion de site et de l’assiette de charges Transporteur (-15 K€)
dans la version définitive des Tarifs 2015. Augmentation des autres charges correspondant
à des frais de MOA (+16 K€) sur le projet de Mise en accessibilité de la gare d’un montant
de 554 K€ prévu être MES en 2015.
Les charges liées aux investissements prévisionnels progressent de 21 K€ suite aux
nouveaux projets d’information voyageurs (MES envisagée en 2013) et de mise en
accessibilité de la gare (MES attendue en 2015).
Pour 2015/2016 :
Hausse des charges liées aux investissements «poids du passé» (+51 K€).
| 30
Trouville-Deauville : RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (1/2)
Une évolution de la RQ marquée par les mises en qualité :
•
Le montant de la RQ 2016 s’élève à 112,9 M€, dont 10,5 M€ dus au rattrapage d’un
retard dans la comptabilisation des opérations d’investissements mises en service.
Une meilleure connaissance des actifs (inventaire) a également conduit à des ajustements de la ventilation
des dépenses générant des écarts selon les segments tarifaires (mais neutres au global).
•
Ce montant de 10,5 M€ aurait dû être pris en compte dès l’HDS 2014 et aurait donc
dû être neutralisé dans les prestations minimales (PM) de l’HDS 2014 via des
compensations dans la RA et la RR.
Un dispositif de neutralisation sera mis en place mi-2015 au moment du décompte définitif de la RQ 2014
(respectivement mi-2016 pour la RQ 2015) afin que ces ajustements liés à une « correction » de la RQ 2014
(respectivement de la RQ 2015) soient neutres pour les clients.
•
D’ores et déjà, pour limiter les impacts sur la trésorerie, la tarification de l’HDS 2016
a intégré les contreparties dans les prestations minimales :
–
–
Ajustement de la RA pour les activités conventionnées
Ajustement des prix unitaires de la RR LGV pour l’activité TAGV
| 31
Trouville-Deauville : RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (2/2)
| 32
Trouville-Deauville : compte RFF de la gare
Dépenses en K€
2016
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
Somme
Dépenses
2014
Evolution
Avt MEQAvt MEQ 2016/2014
Convention de Services
aux voyageurs (CSG)
110,7
115,0
112,0
Charges internes RFF
Fiscalité
Total charges
7,7
5,8
124,3
7,0
5,1
5,9
5,5
128,0
122,5
11,5
0,0
0,0
Rémunération du capital
6,1
0,0
0,0
Coûts investissements
17,6
0,0
0,0
ND
Coût complet de la gare
RFF (1)
141,8
128,0
122,5
16%
0,0
0,0
0,0
Reprises de subventions
d'investissements
-8,0
0,0
0,0
Contribution à la
couverture du cout
complet (2)
-8,0
0,0
0,0
ND
133,8
128,0
122,5
9%
Amortissements
Investissements
(CAPEX)
2015
1%
Recettes en K€
Recettes
Somme Recettes
50% des recettes non
régulées
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Nota : Les montants 2014 et 2015
n’intègrent pas la mise en qualité
des données d’actifs.
| 33
Trouville-Deauville : compte RFF de la gare
La RQ couvre 94,4% des coûts
de la gare de Trouville-Deauville.
| 34
6/ Redevance
6/ Redevances
de la 2015
gare 2015
| 35
Trouville-Deauville : redevance G&C (toucher de gare)
Fixe
2014
2015
53,38
60,91
UP
Urbain
US
UM
UP
3,94
4,88
7,88
9,75
15,76
19,51
7,88
9,75
PC
Urbain
MC
GC
PC
5,35
10,71
21,41
10,71
Fixe
2016
69,33
Variable
Régional
US
15,76
19,51
Variable
Régional
MC
21,41
UM
UP
National
US
UM
31,51
39,02
15,76
19,51
31,51
39,02
63,02
78,04
GC
PC
42,83
21,41
Longue Distance
MC
GC
42,83
85,65
Modulation jusque 2015 :
UP : Unité Petite : Train < à 100 m
US : Unité Simple : Train > à 100 m jusqu’à 7 voitures et rames indéformables en unité simple
UM : Unité Multiple : Train > à 100 m et de plus de 7 voitures, rames indéformables en unité multiple et matériel Transmanche
Modulation en 2016 :
PC : Petite Capacité : Train offrant une capacité inférieure ou égale à 280 places assises,
MC : Moyenne Capacité : Train offrant une capacité comprise entre 281 et 560 places assises,
GC : Grande Capacité : Train offrant une capacité supérieure ou égale à 561 places assises.
Remplacement de l’appellation Train « National » par « Longue Distance »
| 36
Trouville-Deauville : redevance quai RFF
Prestation de base (redevance quai)
RQ (€/AEG)
Solde compte gare
Nb de départ train
(AEG)
2016
27,45
133,8k€
4 875
2015
26,62
128,0k€
4 808
2014
25,11
122,5k€
4 880
| 37
Reformulation par le président
des points de vue
de chaque membre de droit
et expression d’un avis consultatif et motivé
| 38
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