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4 quais

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Instance Régionale
de Concertation
Gare de Dunkerque
9 octobre 2014
|1
Ordre du jour
1/ Faits marquants Dunkerque 2014
2/ Présentation de la gare
3/ Evaluation de la qualité
4/ Synthèse des projets d'investissement
5/ Compte de la gare
6/ Redevance de la gare
CONCLUSION AVEC AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE
|2
1/ Faits marquants Dunkerque 2014
|3
Dunkerque : faits marquants 2014
Ouverture Monop’station
|4
Dunkerque : FAITS MARQUANTS 2014
QUALITE :
Des clients satisfaits de leur gare, mais qui veulent une attente encore plus confortable et plus de commerces
SERVICES ET COMMERCES :
Arrivée du Piano en Juillet 2014 et du WIFI gratuit en novembre 2014
Ouverture en juin 2014 d’une boutique Monop’Station
Mise en place de nouveaux bancs sur les quais fin 2013
INTERMODALITE :
TRAVAUX – PATRIMOINE
G&C: Bâtiment en bon état avec un remplacement des menuiseries lourdes d’accès au BV qui sera effectué avant la fin de l’année. Le
problème majeur de cette gare se situe au niveau de la tour de l’horloge et ses étages dont la structure est à conforter.
La gare de Dunkerque a fait l’objet d’un programme d’investissements portant principalement sur 2 thèmes :
la mise en accessibilité de la gare et de ses guichets, dont les travaux sont prévus à débuter fin 2014
RFF: Etude envisagée pour la rénovation complète des abris de quais qui se corrodent notamment avec l’air marin. Plusieurs bordures de
quais sont également dégradées
COUT DES PRESTATIONS DE BASE :
Pour G&C : Diminution des charges de gestion de site liée à la rationalisation des heures de Tour de Gare (-9 K€) et à un effet surface.
Charges liées aux investissements en net retrait en l’absence de nouveaux projets sur la gare.
Pour RFF hausse de la RQ, liée à la mise en qualité des actifs compensée par la baisse des redevances d’accès des transporteurs
|5
2/ Présentation de la gare
|6
Dunkerque : plans fonciers
RFF
SNCF G&C
Autres
|7
Dunkerque : historique de la Gare
Le chemin de fer arrive à Dunkerque en 1838, ce qui contribue très
fortement au développement du port de Dunkerque, ainsi qu'à celle
de la ville et de ses voisines.
Le tableau du classement par produit des gares du département du
Nord pour l'année 1862, réalisé par Eugène de Fourcy, ingénieur en
chef du service du contrôle, place la station de Dunkerque au 4e
rang, et au 6e pour l'ensemble du réseau du Nord.
La seconde gare a été édifiée en 1875 et mise en service en 1876.
En 1885 on ajoute un abri pour le service du télégraphe. Ainsi
qu’une rame du tramway.
Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
La gare actuelle date de 1955 et a été réalisée par l'architecte Jean
Niermans. C'est une structure en béton armé avec parements en
verre.
La gare de Dunkerque est la première gare de marchandises de
France avec un trafic annuel d'environ 12 millions de tonnes.
|8
Dunkerque : configuration de la gare
Des surfaces totales de 1749 m²
Gares terminus
Nombre de quais : 4
|9
Dunkerque : configuration de la gare
•
•
•
7 voies à quai – 1640ml de quai bas
Accès aux quais à niveau par TVP
1 abris filants
| 10
Dunkerque : la fréquentation de la gare
•
•
•
•
Plus de 1.6 millions de voyageurs en 2013
249ème rang national en termes de fréquentation, 58ème hors IDF
La gare voit sa fréquentation voyageurs légèrement diminuer entre 2012 et 2013 (-1,46 %).
Elle est attractive par différents profils: 52% de ses clients sont des pendulaires, mais
également 37% de clients privé/ loisirs.
Evolution du nombre de clients : +2,06 % entre 2011 et 2013
| 11
Dunkerque : une gare bien équipée
4 quais
Portes automatiques
| 12
Dunkerque : état des lieux réglementaire et patrimoine
Point réglementaire:
Sécurité Incendie = Avis Favorable en date du 01/12/2011
Diagnostic Amiante = DTA en date du 23/10/2003 – Absence
d’amiante
Accueil réalisé par des agents itinérants de 05h30 à 21h10
14 écrans d’affichage vidéo
69 hauts parleurs
1600 personnes à mobilité réduite prises en charges en 2013,
4 élévateurs pour embarquement des personnes en fauteuil
Gare SDNA
7 caméras
Arrêté préfectoral → 26/02/2018
Point patrimoine:
G&C: Bâtiment en bon état avec un remplacement des menuiseries lourdes d’accès au BV qui sera effectué avant la fin de l’année. Le problème majeur
de cette gare se situe au niveau de la tour de l’horloge et ses étages dont la structure est à conforter.
RFF: Etude envisagée pour la rénovation complète des abris de quais qui se corrodent notamment avec l’air marin. Plusieurs bordures de quais sont
également dégradées
| 13
Dunkerque : l’intermodalité
Bus urbains
Taxis: 5 compagnies
1 parking SNCF gratuit avec dépose-minute et
1 parking communal payant
Location de voitures AVIS à 50 mètres de la gare
Vélos Libre-service (en face de la gare)
| 14
Dunkerque : répartition des surfaces en RDC
Surface concessionnaires 28 %*
Surface locataires 19 %*
Surface transporteurs 53 %*
Zone cœur de gare 64 %
* Y compris bâtiments annexes
| 15
Dunkerque : l’équipe de la Gare
Directeur des gares du Nord Pas de
Calais:
Eric LEBOUBE
Une équipe au service des voyageurs:
34 agents d’Escale et Vente travaillent en gare
de Dunkerque.
La prestation de base (accueil général,
information voyageurs, objets trouvés, prise en
charge PMR) mobilise l’équivalent de 7 agents à
temps plein.
| 16
Dunkerque : les services en Gare
Horaires d’ouverture de la gare :
Accueil Personnes en situation d’handicap :
Prise en charge pour tous types de handicaps aux heures
d’ouverture de la gare à travers un nouvel outil opérationnel en
2014: SOCA
Vente de billets :
Espace de vente
Billetteries automatiques
Billetteries automatiques TER
Services:
Distributeur Boissons/friandises
Téléphones
Photomaton
Photocopieur
Distributeur de billets de banque
Service objets trouvés
Bagages
Toilettes:
Payant, non
gardienné
| 17
Dunkerque : les services en Gare
Arrivée du wi-f i Fin
novembre 2014
Mise en place d’un piano en
gare en Juillet 2014
| 18
Dunkerque : les commerces en gare
SONT PRESENTS EN GARE DE DUNKERQUE
MONOP’STATION
LBDQ
SELECTA
Distribution automatique
1 m²
PHOTOMATON
Distribution automatique
2 m²
TOTAL
164 m²
167 m²
PROJETS EN COURS / OUVERTURES PREVISIONNELLES
Pas de projets en cours
| 19
3/ Evaluation de la qualité
| 20
Dunkerque : satisfaction Clients globale (2013)
Meilleure note
Moyenne nationale des gares de segment ‘a’ = 7,4/10
8,3/10
Lens 8,3
7.9
Calais
Fréthun
7.7
Valenciennes
7.5
7.4
Arras
Douai
Lille
Dunkerque
Lille
Europe
Flandres
Moins bonne note
6,4/10
Répartition nationale des gares ‘a’
26 gares
entre 6,4 et 7
27 gares entre
7,1 et 7,3
65 gares entre
7,4 et 7,9
7 gares entre
8 et 8,3
| 21
Dunkerque : résultats satisfaction Clients 2012/2013
Notes de satisfaction client sur une échelle de 10. La zone en rouge correspond à la zone d’insatisfaction client
(notes inférieures à 7/10)
Satisfaction globale
10
P10: Commerces
P1: Information Services
9
8
P9: WC
P2: Accès au train
7
6
5
P8: Sûreté
P3: Intermodalité
P7: Confort de l'attente
P4: Info perturbée
P6: Propreté
Notre gare présente des points
forts en matière de satisfaction:
Notes 2013
P5: Déplacement en gare
Notes 2012
La gare doit améliorer certains
items tels que:
- L’intermodalité
- Le confort de l’attente
- Les propreté de la gare
- Les commerces
| 22
Dunkerque : résultats Satisfaction 2013 - Plan d’action 2014
Pour améliorer le confort de l’attente:
Mise en place de nouveaux
bancs sur les quais fin 2013
Pour améliorer la note sur les commerces de la gare:
Ouverture en juin 2014 d’une
boutique Monop’Station
| 23
4/ Synthèse des projets d’investissements
de la gare présentés en pré IRC
| 24
Dunkerque : investissements 2014-2021
Commentaires sur les investissements principaux
La gare de Dunkerque a fait l’objet d’un programme d’investissements portant principalement sur 2 thèmes :
-
la mise en accessibilité de la gare et de ses guichets, dont les travaux sont prévus à débuter fin 2014.
 Contribution satisfaction Clients; promesse 5 (déplacement en gare)
-
le développement des commerces en gare avec l’ouverture en 2014 d’une boutique du quotidien en gare et
une étude en cours pour valoriser l’espace du buffet.
 Contribution satisfaction Clients; promesses 7 (confort, en défaut) et 10 (commerces, en défaut)
| 25
Dunkerque : les chantiers RFF
Réfection des chéneaux de
l’abri parapluie – 65k€
Opérations de maintenance réalisées en 2014
Opérations de développement réalisée
ou en cours
Opérations de maintenance programmées entre
2015 et 2018
Opérations de développement à venir
Mise en accessibilité
des quais – à chiffrer
Opérations sous réserve de financement ou
faisabilité technique
| 26
Dunkerque : les chantiers RFF
Les projets RFF
1. Réfection des chéneaux des abris parapluie : consécutif à des défauts d’étanchéité
 Contribution à l’amélioration du confort voyageurs
| 27
Dunkerque : investissements 2014-2021
Ouverture de la
monop’station le 31/07/2014
| 28
Dunkerque : investissements 2014-2021
(en K€)
Impact compte Transporteurs
Programme
Objectifs
Intitulé
Année Durée
MES Amt
FP
Subv
TF
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACCESSIBILITE
1- Réglementaire
Mise en place de portes manuelles
2014
15
38
-
38
5,5
5,3
5,1
4,8
4,6
4,4
ACCESSIBILITE
1- Réglementaire
Accessibilité PMR SDNA
2014
15
60
60
120
8,8
8,4
8,0
7,7
7,3
6,9
ACCESSIBILITE
1- Réglementaire
Achat plateforme élévatrice PMR
2014
15
6
-
6
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
INFO V 3- Développement Installation TFT sur les quais
TELEAFFICHAGE
2014
15
-16
-
-16
-2,4
-2,3
-2,2
-2,1
-2,0
-1,9
CONCESSION
2014
25
142
-
142
TOTAL Projets MES 2014
229
60
289
12,7
12,2
11,7
11,1
10,6
10,1
TOTAL PPI
229
60
289
12,7
12,2
11,7
11,1
10,6
10,1
TOTAL "Poids du passé" (PPA)
1 862
626
2 488
60,4
53,6
47,4
44,7
42,3
39,9
TOTAL
2 091
686
2 777
73,1
65,8
59,1
55,8
52,9
50,0
3- Développement Boutiques du Quotidien
| 29
5/ Comptes de la gare de Dunkerque
| 30
Dunkerque : indicateurs prestation de base
Surface totale de la gare en m²
dont
Surfaces affectées à la prestation de base
Surfaces cœur de gare
2014
2015
2016
1 641
1 749
1 749
506
506
434
1 132
1 132
1 122
Pour 2014/2015 : Création de 108 m² de surfaces Concessionnaires au 1er sous-sol correspondant à la surface de la cave
attribuée au buffet de la Gare.
Pour 2015/2016 : Diminution de la surface transporteur : - 72 m².
Modifications liées à la rationalisation des surfaces transporteurs en 2016.
Plan de transport (départs trains annuels)
12 538
11 661
12 603
dont
10 035
9 156
10 100
Trains régionaux (TER+TN)
Pour 2014/2015 : La baisse importante des circulations prévisionnelles est due à une correction dans les Tarifs 2015 des circulations TER suite
à la surévaluation du plan de transport dans les tarifs 2014. La réouverture de la VU au SA 2015 n’avait alors pas été identifiée. La correction
est évaluée à -879 UO (-8,76 %).
Pas d’autres évolutions prévues.
Pour 2015/2016 : Une offre de plan de transport liée à la réouverture de la VU Calais/Dunkerque pris en compte partiellement dans les tarifs
2015. Le plan de transport TER s'est ajustée avec des trains supplémentaires par rapport à l'exercice tarifaire 2015 (+ 944 UO ; +9,35 %).
| 31
Dunkerque : charges de la prestation de base G&C (en €)
Service de gares
Gestion de site
Autres charges
Impôts
Frais de fonctionnement
Charges liées aux investissements
Dont Amortissements
Poids du passé
Investissements prévisionnels
Dont Coût des capitaux engagés
Poids du passé
Investissements prévisionnels
Rétrocession du résultat du non régulé
Assiette de charges Transporteur
2014
353 124
266 260
15 660
5 040
65 665
79 922
2015
329 372
199 033
12 218
4 815
55 927
107 054
2016
330 452
181 153
12 850
3 378
51 571
73 117
21 985
19 073
22 683
30 179
33 486
5 802
16 788
22 076
0
785 671
16 394
37 799
0
708 419
26 890
6 939
0
652 520
Commentaires :
Pour 2014/2015 : Diminution sensible de l’assiette de charges Transporteurs liée à la baisse
de l’Accueil Général soit -50 K€ (Services de Gare) avec l’optimisation de la présence de
l'accueil itinérant sur les pointes du matin et de soirée. Les frais de gestion de site
connaissent une forte baisse notamment sur le nettoyage où les contrats ont été
rationalisés.
A noter : une correction a été réalisée sur les tarifs 2015 au titre des fluides (+15 K€ sur
l’assiette de charges Totales de la gare).
Pour 2015/2016 : Diminution des charges de gestion de site liée à la rationalisation des
heures de Tour de Gare (-9 K€) et à un effet surface.
Charges liées aux investissements en net retrait en l’absence de nouveaux projets sur la
gare.
| 32
Dunkerque : RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (1/2)
Une évolution de la RQ marquée par les mises en qualité :
•
Le montant de la RQ 2016 s’élève à 112,9 M€, dont 10,5 M€ dus au rattrapage d’un retard
dans la comptabilisation des opérations d’investissements mises en service.
Une meilleure connaissance des actifs (inventaire) a également conduit à des ajustements de la ventilation des
dépenses générant des écarts selon les segments tarifaires (mais neutres au global).
•
Ce montant de 10,5 M€ aurait dû être pris en compte dès l’HDS 2014 et aurait donc dû être
neutralisé dans les prestations minimales (PM) de l’HDS 2014 via des compensations dans
la RA et la RR.
Un dispositif de neutralisation sera mis en place mi-2015 au moment du décompte définitif de la RQ 2014
(respectivement mi-2016 pour la RQ 2015) afin que ces ajustements liés à une « correction » de la RQ 2014
(respectivement de la RQ 2015) soient neutres pour les clients.
•
D’ores et déjà, pour limiter les impacts sur la trésorerie, la tarification de l’HDS 2016 a
intégré les contreparties dans les prestations minimales :
–
–
Ajustement de la RA pour les activités conventionnées
Ajustement des prix unitaires de la RR LGV pour l’activité TAGV
| 33
Dunkerque : RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (2/2)
| 34
Dunkerque : compte RFF de la gare
Dépenses en K€
2016
2015
2014
Avt MEQ Avt MEQ
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)
Charges internes RFF
Fiscalité
Total charges
57,3
61,7
59,9
4,0
2,2
63,5
3,7
2,7
2,5
2,1
67,9
64,7
0,4
0,4
Coût complet de la gare
RFF (1)
- 2%
0,8
2,0
2,9
0,7
0,9
1,1
1,3
66,4
69,0
66,0
- 12,0
- 13,4
- 11,6
0,0
0,0
0,0
- 12,0
- 13,4
- 11,6
3%
54,4
55,6
54,4
0%
Amortissements
Investissements
Rémunération du capital
(CAPEX)
Coûts investissements
Somme
Dépenses
Evolut ion
2016/ 2014
Les charges de
maintenance et
d’exploitation de la gare de
Dunkerque sont en légère
baisse pour 2016.
118%
1%
Recettes en K€
50% des recettes non
régulées
Recettes
Reprises de subventions
d'investissements
Contribution à la
Somme Recettes couverture du cout complet
(2)
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Nota : Les montants 2014 et 2015
n’intègrent pas la mise en qualité des
données d’actifs.
| 35
Dunkerque : compte RFF de la gare
La RQ couvre 82% des
couts de la gare de
Dunkerque.
| 36
6/ Redevance
6/ Redevances
de la 2015
gare 2015
| 37
Dunkerque : redevance G&C
Fixe
2014
2015
44,21
47,35
UP
5,59
4,30
Urbain
US
11,17
8,60
PC
4,15
Urbain
MC
8,31
Fixe
2016
39,18
UM
22,35
17,21
GC
16,61
UP
11,17
8,60
Variable
Régional
US
22,35
17,21
UM
44,69
34,42
UP
22,35
17,21
PC
8,31
Variable
Régional
MC
16,61
GC
33,23
Longue Distance
PC
MC
GC
16,61
33,23
66,45
National
US
44,69
34,42
UM
89,39
68,84
Modulation jusque 2015 :
UP : Unité Petite : Train < à 100 m
US : Unité Simple : Train > à 100 m jusqu’à 7 voitures et rames indéformables en unité simple
UM : Unité Multiple : Train > à 100 m et de plus de 7 voitures, rames indéformables en unité multiple et matériel Transmanche
Modulation en 2016 :
PC : Petite Capacité : Train offrant une capacité inférieure ou égale à 280 places assises,
MC : Moyenne Capacité : Train offrant une capacité comprise entre 281 et 560 places assises,
GC : Grande Capacité : Train offrant une capacité supérieure ou égale à 561 places assises.
Remplacement de l’appellation Train « National » par « Longue Distance »
| 38
Dunkerque : redevance RFF
Prestation de base (redevance quai)
RQ (€/AEG)
Solde compte gare
Nb de départ train (AEG)
2016
4,32
54,4k€
12 603
2015
4,76
55,6k€
11 661
2014
4,34
54,4k€
12 538
| 39
Reformulation par le président
des points de vue
de chaque membre de droit
et expression d’un avis consultatif et motivé
| 40
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