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Caen - Sncf

IntégréTéléchargement
Instance Régionale
de Concertation
Gare de Caen
14 octobre 2014
|1
Ordre du jour
1/ Faits marquants Caen 2014
2/ Présentation de la gare
3/ Evaluation de la qualité
4/ Synthèse des projets d'investissement
5/ Compte de la gare
6/ Redevance de la gare
CONCLUSION AVEC AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE
|2
1/ Faits marquants Caen 2014
|3
Caen : faits marquants 2014
Animations
Piano en gare de Caen – juillet 2014
Frac 2013-2014
|4
Caen : les faits marquants 2014
QUALITE :
Des clients satisfaits de leur gare, mais encore des progrès à faire sur l’attente et le confort
SERVICES ET COMMERCES :
Arrivée du piano en Gare en juillet et du Wi-fi gratuit illimité pour fin décembre 2014
INTERMODALITE :
Travail à mener sur stationnement vélos et voitures
Suite COPIL du 1er octobre, étude de faisabilité lancée pour aménagement combinant stationnement et valorisation immobilière côté Rives de l’Orne
TRAVAUX – PATRIMOINE
G&C: Bâtiment en bon état général ayant fait l’objet de nombreux travaux de remise à niveau (peinture,…) en 2014 dans le contexte du 70ème
anniversaire du débarquement
RFF: La rénovation complète des auvents de quais à prévoir, couverture et remise en peinture structure. Une étude est à mener pour chiffrer et
programmer ces travaux.
En 2014, les travaux d’accessibilité PMR ont été réalisés (mise en place ascenseurs sur les quais et sortie Orme)
Mise en service des nouveaux écrans info Voyageurs et de la Vidéosurveillance en 2014
COUT DES PRESTATIONS DE BASE :
Malgré des efforts en exploitation, augmentation des charges de la prestation de base notamment sur les Services de Gare avec la mise en place de
renforts PMR. Reste que la tendance 2014-2016 est à la baisse.
Augmentation de l’assiette de charges RFF consécutive aux mises en qualité.
|5
2/ Présentation de la gare
|6
Caen : situation de la gare / plans fonciers
RFF
SNCF G&C
Autres
|7
Caen : historique de la Gare
Le premier bâtiment voyageurs est construit en 1857 sur le modèle
des gares de première classe de la Compagnie de l'Ouest
d’inspiration néo-classique
En 1933 est décidée la reconstruction de la gare ; elle est confiée à
Henri Pacon. À chaque extrémité, la façade est agrémentée de deux
sculptures : la Normandie des champs par Paul Dideron et la
Normandie maritime par Emmanuel Auricoste. Ces deux statues
allégoriques disparaissent pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
bâtiment voyageurs, peu endommagé pendant la bataille de Caen,
est restauré à l'identique.
La gare ferroviaire est réaménagée entre septembre 1984 et
septembre 1986.
En 2008–2009, elle fait l'objet d'une nouvelle campagne de travaux
dans le but de moderniser les espaces voyageurs et de mettre les
bâtiments en conformité avec les normes de sécurité et la loi
handicap du 11 février 2005. Une galerie vitrée est construite en
façade afin d'agrandir la gare en améliorant la liaison avec la gare
routière (Bus verts) et le centre d'échanges Twisto (bus et tram).
La deuxième phase de travaux de modernisation de la gare a débuté
en janvier 2011 afin d'améliorer l'accessibilité aux quais pour les
personnes à mobilité réduite, grâce notamment à l'installation
d'ascenseurs.
|8
Caen : configuration de la gare
Des surfaces totales de 2 842 m²
Gare en lien avec 2 quartiers de la ville
4 quais pour 7 voies à quai
|9
III) La gare de Caen – périmètre RFF
| 10
Caen : patrimoine RFF – ouvrages et équipements
7
1
3
1
4
1
voies à quai
marquise
abris filants
souterrain
ascenseurs
escalier mécanique
Sortie Orne :
1 ascenseur
1 escalier mécanique
| 11
Caen : Une gare équilibrée entre loisirs et travail
•
•
•
•
Plus de 3,1 millions de voyageurs en 2013
La gare se situe au 35ème rang national (hors IDF),
Elle voit sa fréquentation s’éroder entre 2012 et 2013 (- 68 000 voyageurs, soit -2 %).
Une majorité des clients sont des privés / loisirs mais la gare compte 850 000 clients affaires,
et 630 000 clients pendulaires
Evolution du nombre de clients : stable entre 2011 et 2013
Pendulaires
20%
Affaires
27%
Privé loisirs
53%
| 12
Caen : une gare bien équipée
4 quais
1 souterrain
avec accès à 2
quartiers de la
ville
5 ascenseurs
1 escalier
mécanique
Périmètre RFF,
gérés par G&C
puis l’EVBN
Tx dispo = 99 %
Tx dispo = 61%
(dû à la longue
période de panne
suite à l’orage de
juillet 2013)
+ 1 sortie Orne
(juin 2014)
Périmètre RFF
12 portes auto
Tx dispo = 100%
Périmètre SNCF
| 13
Caen : une gare en bon état
Point réglementaire:
Sécurité Incendie : Avis Favorable en date du 22/03/2012
Diagnostic Amiante : DTA en date du 02/10/2003 – Présence d’amiante dans un
conduit d’un local technique situé au sous-sol (inaccessible au public)
Accueil :
Un kiosque d’Information tenu par un agent de 4h30 à 20h20 et agents itinérants de
6h30 à 23h15.
 3 écrans d’affichage vidéo
 1 tableaux de compo des trains
 111 hauts parleurs
Accessibilité
 5144 personnes à mobilité réduite prises en charges en 2013,
 4 élévateurs pour embarquement des personnes en fauteuil
 Gare SDNA; bâtiment et quais accessibles avec l’achèvement de la sortie Orne
Vidéoprotection:
 43 caméras
 arrêté préfectoral → 23/12/2015
Point patrimoine:
G&C: Bâtiment en bon état général ayant fait l’objet de nombreux travaux de remise à niveau (peinture,…) en 2014 dans le contexte du 70ème anniversaire du débarquement.
RFF: La rénovation complète des auvents de quais à prévoir, couverture et remise en peinture structure. Une étude est à mener pour chiffrer et programmer ces travaux.
En 2014, les travaux d’accessibilité PMR ont été réalisés (mise en place ascenseurs sur les quais et sortie Orme)
| 14
Caen : gare intermodale
Dépose-minute
Parking vélos
Vélos libreservice
Mise en place de 2
écrans multimodaux
fin 2014: bus et cars
Parkings Effia,
courte et longue
durées
Taxis
Parking vélo
1 ligne tramway
et 8 lignes bus
urbains
13 lignes cars
interurbains
Location de
voitures Avis
| 15
Caen : répartition des surfaces
RDC
Surface concessionnaires 15 %*
Surface locataires 58 %*
Surface transporteurs 27 %*
Zone cœur de gare 52 %
* Y compris étages et bâtiments annexes
| 16
Caen : une équipe à l’écoute des voyageurs
Directrice des Gares Basse Normandie :
Nathalie BUISSON
Une équipe au service des voyageurs:
72 agents d’Escale et Vente travaillent
en gare de Caen.
La prestation de Base (accueil général,
information voyageurs, objets trouvés,
prise en charge PMR) mobilise
l’équivalent de 17 agents à temps plein.
| 17
Caen : les services en Gare
Horaires d’ouverture de la gare :
Accueil Personnes en situation de handicap :
Prise en charge pour tout type de handicap aux heures d’ouverture de
la gare à travers un nouvel outil opérationnel en 2014: SOCA
Commerces :
Vente de billets :
Espace de vente
Billetteries automatiques
Billetteries automatiques TER
Toilettes:
Payantes, automatiques
Vente à emporter
Restauration rapide
Vente de journaux « Relay »
Distributeur de billets de banques
Sélecta
Téléphones
Photomaton
Appareil à développer les photos
Photocopieur
Service objets trouvés
Point accueil groupe
Dépose minute
| 18
Caen : les services en Gare
Arrivée du wi-fi
Fin décembre 2014
Mise en place d’un piano en gare
en Juillet 2014
| 19
Caen : les commerces en gare
SONT PRESENTS EN GARE DE CAEN
PAIN SOLEIL
Restauration
178 m²
PAIN SOLEIL
VAE
44 m²
RELAY
Presse / Tabac
65 m²
SELECTA
Distribution
automatique
1 m²
PHOTOMATON
Distribution
automatique
3 m²
Express
TOTAL
291 m²
PROJETS EN COURS / OUVERTURES PREVISIONNELLES
Repositionnement de la VAE dans le hall principal en lieu et place de la
ligne de distribution automatique (Selecta et Photomaton)
Horizon 2S2015
| 20
3/ Evaluation de la qualité
| 21
Caen : satisfaction clients globale (2013)
Moyenne nationale des gares de segment ‘a’ = 7,4/10
8,3/10
7.7
7.6
7.5
 Cherbourg
Caen
Trouville
D.
7.1
 Lisieux
Moins bonne note
Répartition nationale des gares ‘a’
6,4/10
26 gares entre
5,9 et 7
27 gares entre 7,1
et 7,3
65 gares entre
7,4 et 7,9
7 gares entre 8
et 8,3
| 22
Caen : résultats satisfaction clients 2012/2013
Notes de satisfaction client sur une échelle de 10. La zone en rouge correspond à la zone d’insatisfaction client
(notes inférieures à 7/10)
Satisfaction globale
10
P10: Commerces
9
P1: Information Services
8
P9: WC
P2: Accès au train
7
6
5
P8: Sûreté
P3: Intermodalité
P7: Confort de l'attente
P4: Info perturbée
P6: Propreté
Notes 2013
La gare présente des points forts
en matière de satisfaction:
P5: Déplacement en gare
Notes 2012
La gare doit améliorer certains
items tels que:
-
L’intermodalité
- Le confort de l’attente
-
- L’information sur les services
- Les toilettes
| 23
Caen : résultats satisfaction 2013 - Plan d’action 2014
Pour améliorer le confort de l’attente:
Mise en place d’un piano dans
le hall en juillet 2014
Pour améliorer la satisfaction des toilettes:
Réflexion sur un nouveau
positionnement des toilettes :
toilettes automatiques et
pelliculées
| 24
4/ Synthèse des projets d’investissements
| 25
Caen : investissements G&C 2014-2021
Commentaires sur les investissements principaux
Programme vidéosurveillance : déploiement de 41 caméras dans le hall et sur les quais et
d’un système d’enregistrement. Projet finalisé début juin 2014.
 Contribution à l’amélioration de la satisfaction Clients; promesse 8 (sûreté)
Programme information voyageurs : modernisation de l’information voyageurs (mise en
place système CATI, 31 écrans plats couleurs dans hall et sur quais) : Projet mis en service
sauf 2 écrans intermodaux qui seront installés pour juillet 2014
 Contribution satisfaction Clients; promesses 2 (info en situation normale) et 4 (info en
situation perturbée)
Réfection des verrières : investissement confirmé par diagnostic bureau de contrôle en
01/2012 (corrosion de la structure métallique) : nécessaire à la pérennité du bâtiment.
Suite au COPIL du 2 octobre, l’étude intermodale réalisée dans un cadre partenarial va
déboucher sur une étude de faisabilité pour la réalisation de parkings en élévation et
d’accueil de fonctions modes doux côté Orne. Des développements immobiliers seront
également étudiés
| 26
Caen : Investissements G&C 2014-2021
(en K€)
Impact compte Transporteurs
Programme
Objectifs
Intitulé
Année
MES
Durée
Amt
FP
Subv
TF
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VIDEO
1- Réglementaire
Mise en place de la vidéo
protection prog 88 gares
2014
15
580
0
580
84,9
81,4
77,8
74,3
70,7
67,1
2014
15
570
0
570
83,5
80,0
76,5
73,0
69,5
66,0
2014
25
10
0
10
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2014
15
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25
70
98
168
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
1 231
98
1 329
172,7
165,5
158,4
151,2
144,1
136,9
112
0
112
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
TOTAL Projets MES 2015
112
0
112
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
TOTAL PPI
1 343
98
1 441
176,1
168,8
161,6
154,3
147,1
139,8
TOTAL "Poids du passé" (PPA)
4 776
4 122
8 897
158,5
149,4
138,0
129,0
115,8
108,4
TOTAL
6 119
4 220 10 338 334,6
318,2
299,6
283,3
262,9
248,2
INFO V - TELEAFFICHAGE 2- Renouvellement Installation TFT
Remplacement de 6 fenêtres
et 1 porte fenêtre Bât 24
BATIMENT
2- Renouvellement
AMENAGT VOYAGEURS
3- Développement Remplacement cendriers
PEM / BV
3- Développement
Réaménagement de la gare
(Convention 2)
TOTAL Projets MES 2014
BATIMENT
2- Renouvellement
Réfection Verrière côté rue et
côté quais
2015
25
| 27
27 |
Caen: Investissements RFF
 Projet de mise en accessibilité PMR et aménagement sortie Orne : travaux achevés début juin 2014
 Autres travaux réalisés en 2014 :
Reprise des bordures de quais dans le cadre de l’arrivée du matériel Régiolis ;
Reprise ponctuelle de bandes d’éveil à la vigilance ;
Mise en conformité du tableau électrique avec les normes de sécurité incendie.
 Gros entretien à engager sur les abris des quais : estimation 1M€ CE 2014
Travaux initialement programmés en 2015 et reportés (études techniques non lancées)
| 28
Caen, Investissements prévisionnels RFF
FOCUS SUR LE PROJET DE REFECTION DES ABRIS DE QUAIS
| 29
Caen, Investissements prévisionnels RFF
FOCUS SUR LE PROJET DE REFECTION DES ABRIS DE QUAIS
Les travaux de remise en état des abris de quais consistent en :
•
•
•
•
•
les travaux préparatoires et la dépose (Installation de chantier, évacuation des gravats, dépose des plaques
translucides, chéneaux, appuis de baies, habillages divers en zinc, gouttières…)
les reprises préalables (réfection des chéneaux, appuis de baie, habillage, gouttières et descentes E.P., remplacement
des tôles translucides)
la remise en peinture (de la structure métallique des abris et des sous-faces des tôles nervurées de couverture…)
la sécurisation des travaux (SNCF Entrepreneur)
la réalisation d'un chemin de visite constitué de tôles acier galvanisé type caillebotis avec garde corps fixe, fixées sur
structure par profilés en acier galvanisé, échelle d'accès à crinoline, mise à la terre,...)
pour un montant total de 850k€ aux CE de juin 2006
(y compris provision pour risques, MOE et MOA)
soit de l’ordre de 1M€ aux CE de juin 2014.
| 30
5/ Comptes de la gare de Caen
| 31
Caen : indicateurs prestation de base
2014
2015
2016
2 798
2 817
2 842
Surfaces affectées à la prestation de base
719
715
667
Surfaces cœur de gare
1486
1486
1486
Surface totale de la gare en m²
dont
Commentaires :
Pour 2015 / 2016 : Augmentation de la surface totale de 25 m² liée au nouveau modèle de gestion qui reprend désormais les locaux techniques
Il s’agit ici d’un local technique situé dans le BV de CAEN (hors buffet) 1 er étage (Local n 001.2LT- Alim 48v)
Diminution de la surface transporteur : -48 m² par rationalisation des surfaces.
Plan de transport (départs trains annuels)
22 242
22 310
22 451
dont
22 234
22 306
22 443
Trains régionaux (TER+TN)
Commentaires :
Pour 2014 / 2015 : Très peu d’évolution du plan de transport en globalité : une légère baisse du plan de transport Intercités de 59 UO (- 1%)
compensée par la hausse de 131 UO du TER Basse-Normandie (soit + 0,9 %) .
Pour 2015 / 2016 : Une valeur retenue pour 2016 qui correspond aux circulations effectives de 2013.
| 32
Caen : charges de la prestation de base G&C (en K€)
2014
1 035,3
533,4
40,2
8,3
178,4
375,2
2015
913,1
441,8
31,0
8,1
148,2
335,4
2016
997,0
421,8
36,1
7,3
154,2
334,6
Poids du passé
Investissements prévisionnels
110,9
74,3
84,7
74,2
82,2
79,1
Poids du passé
Investissements prévisionnels
94,3
95,8
0,0
2 170,8
85,1
91,3
0,0
1 877,6
76,4
96,9
-4,2
1 946,8
Service de gares
Gestion de site
Autres charges
Impôts
Frais de fonctionnement
Charges liées aux investissements
Dont Amortissements
Dont Coût des capitaux engagés
Rétrocession du résultat du non régulé
Assiette de charges Transporteur
Commentaires :
Pour 2014/2015 : Charges bien tenues avec de gros efforts d’organisation : baisse
de l’accueil général (rationalisation des services de gare dégageant 130 K€
d’économie sur l’accueil général, (soit -23 %) et optimisation de la gestion de site
(-90 K€ dont près de la moitié liée à l’optimisation du tour de gare).
Baisse sensible également des charges liées aux investissements « poids
du passé » (amortissements et WACC).
Pour 2015/2016 : Augmentation globale des charges de la prestation de base
notamment sur les Services de Gare avec la mise en place de renforts PMR pour
couvrir les besoins (soit +1 351 heures).
| 33
Caen : RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (1/2)
Une évolution de la RQ marquée par les mises en qualité :
•
Le montant de la RQ 2016 s’élève à 112,9 M€, dont 10,5 M€ dus au rattrapage d’un
retard dans la comptabilisation des opérations d’investissements mises en service.
Une meilleure connaissance des actifs (inventaire) a également conduit à des ajustements de la ventilation
des dépenses générant des écarts selon les segments tarifaires (mais neutres au global).
•
Ce montant de 10,5 M€ aurait dû être pris en compte dès l’HDS 2014 et aurait donc
dû être neutralisé dans les prestations minimales (PM) de l’HDS 2014 via des
compensations dans la RA et la RR.
Un dispositif de neutralisation sera mis en place mi-2015 au moment du décompte définitif de la RQ 2014
(respectivement mi-2016 pour la RQ 2015) afin que ces ajustements liés à une « correction » de la RQ 2014
(respectivement de la RQ 2015) soient neutres pour les clients.
•
D’ores et déjà, pour limiter les impacts sur la trésorerie, la tarification de l’HDS 2016
a intégré les contreparties dans les prestations minimales :
–
–
Ajustement de la RA pour les activités conventionnées
Ajustement des prix unitaires de la RR LGV pour l’activité TAGV
| 34
Caen : RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (2/2)
| 35
Caen, Compte RFF de la gare
Nota : Les montants 2014 et 2015
n’intègrent pas la mise en qualité
des données d’actifs.
| 36
Caen, Compte RFF de la gare
La RQ couvre 44,7% des coûts
de la gare de Caen.
| 37
6/ Redevance
6/ Redevances
de la 2015
gare 2015
| 38
Caen : redevance G&C (toucher de gare)
Fixe
2014
2015
65,48
58,12
UP
5,34
4,42
Urbain
US
10,69
8,85
PC
4,64
Urbain
MC
9,29
Fixe
2016
59,46
UM
21,38
17,69
GC
18,57
UP
10,69
8,85
Variable
Régional
US
21,38
17,69
UM
42,75
35,38
UP
21,38
17,69
PC
9,29
Variable
Régional
MC
18,57
GC
37,14
Longue Distance
PC
MC
GC
18,57
37,14
74,28
National
US
42,75
35,38
UM
85,50
70,77
Modulation jusque 2015 :
UP : Unité Petite : Train < à 100 m
US : Unité Simple : Train > à 100 m jusqu’à 7 voitures et rames indéformables en unité simple
UM : Unité Multiple : Train > à 100 m et de plus de 7 voitures, rames indéformables en unité multiple et matériel Transmanche
Modulation en 2016 :
PC : Petite Capacité : Train offrant une capacité inférieure ou égale à 280 places assises,
MC : Moyenne Capacité : Train offrant une capacité comprise entre 281 et 560 places assises,
GC : Grande Capacité : Train offrant une capacité supérieure ou égale à 561 places assises.
Remplacement de l’appellation Train « National » par « Longue Distance »
| 39
Caen : redevance RFF
Prestation de base (redevance quai)
RQ (€/AEG)
Solde compte gare
Nb de départs train
(AEG)
2016
9,61
215,8k€
22 451
2015
7,56
168,7k€
22 310
2014
7,06
157,1k€
22 242
| 40
Reformulation par le président
des points de vue
de chaque membre de droit
et expression d’un avis consultatif et motivé
| 41
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