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Budget Crématorium

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VILLE DE LORIENT
BUDGET PRIMITIF 2015
Conseil Municipal du 05 mars 2015
BUDGET PRIMITIF 2015
Premier budget du mandat municipal
S’équilibre au total (budget principal – budgets annexes Investissement – Fonctionnement)
à 121,35 millions d’euros (116,34 millions d’euros en 2014)
Ce budget s’inscrit dans le cadre des objectifs développés dans le projet municipal 2014 -2020 :
 Faire de Lorient, ville centre d’Agglomération à 25 communes une ville attractive et innovante
 Construire une ville économe, sobre et durable
 Construire ensemble une ville pour tous
Un budget qui traduit la volonté de mener une action publique volontariste associée dans le contexte de
contrainte financière à une gestion exigeante
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2015
 Le programme d’investissement BP 2015 se chiffre à 15,902 millions d’euros sur le budget
principal auquel s’ajoutent les crédits 2014 reportés : 8,8 millions d’euros
 Une programmation d’investissement adaptée à la capacité financière de la collectivité dans le
cadre d’un recours mesuré à l’emprunt
 Une programmation sélective des investissements attentive aux projets générateurs
d’ économie de fonctionnement
 Les priorités :
‒ La poursuite ou la réalisation de projets structurants : Aménagement Péristyle – Carrefour Monistrol
Toullec – Participation à Lorient Agglomération pour le financement du Pôle Echange Multimodal, du
Triskell 2, Schéma Directeur d’Aménagement Lumière SDAL…
‒ L’aménagement d’espaces publics : Péristyle, Le Manio, Programme déplacements doux le cadre de
rénovation de voirie , aménagements de proximité…
–
L’entretien du patrimoine bâti : Restructuration du groupe scolaire René Guy Cadou, Maison de
l’Enfance Elsa Triolet, Entretien Technique Patrimoine, Mise aux normes thermiques et accessibilité des divers
équipements communaux…
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : DEPENSES
Budget Primitif 2014
Projet Budget Primitif
2015
Personnel (charges sociales,
rémunérations)
42 655 K€
Personnel (charges sociales,
rémunérations)
43 574 K€
Principales Evolutions
Evolution de 2,16 %
Achats et services
extérieurs (impôts, taxes…)
19 268 K€
Achats et Services
Extérieurs (impôts, taxes…)
17 763 K€
Participations diverses :
Taxes et subventions
12 755 K€
Participation diverses :
Taxes et subventions
12 615 K€
Charges financières
1 340 K€
Charges Financières
1 237 K€
Autofinancement
4 787 K€
Autofinancement
4 751 K€
Total
80 805 K€
Total
79 940 K€
- Effort d’économie de 5% sur les dépenses
compressibles
- Energie en baisse de l’ordre de 12 %
Participation à l’Equilibre des Budgets
Annexes – Maintien à niveau 2014
En baisse
Maintien à niveau 2014
Equilibre Budget 2015 de
-1,08 % par rapport au
Budget 2014
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : RECETTES
Budget Primitif 2014
Projet Budget Primitif
2015
DGF – DSU - DNP
17 290 K€
DGF – DSU - DNP
15 926 K€
Autres Participations et
Compensations
5 827 K€
Impôts Locaux
39 860 K€
Autres Participations et
Compensations
5 722 K€
Impôts Locaux
40 470 K€
Autres Taxes
11 174 K€
Autres Taxes
11 412 K€
Produits des services
Recouvrement - Revenus
des Immeubles
6 654 K€
Produits des services
Recouvrement - Revenus
des Immeubles
6 410 K€
Total 80 805 K€
Total 79 040 K€
Principales Evolutions
Baisse des Concours Financiers de l’Etat dans le cadre du Pacte
de Stabilité (principalement DGF)
Légère baisse globale notamment compensation TP et TFPB
Maîtrise de la Pression Fiscale
Priorité de la Municipalité sur le mandat :
Actualisation des valeurs locatives : 0,9 %
Evolution physique des bases : 0,7 %
Maintien des taux (inchangés depuis 2009)
Stabilité de la fiscalité indirecte (Taxe Additionnelle aux droits
de mutation – Taxe Electricité)
Evolution du FNPIC
Ajustement des revenus des immeubles suite cessions locaux
Estimation des recettes services suivant révision des tarifs
adoptés par le CM et d’une politique tarifaire solidaire
garantissant l’accès à tous des services et équipements
municipaux
LE PRODUIT FISCAL
Le produit fiscal inscrit au budget primitif 2015 correspond à un montant de 40 470 000 €
Bases d’impositions estimées sur la taxe d’une évolution physique de 0,7 % et d’une
actualisation de 0,9 % (prévue par la loi des Finances)
Taxe Habitation :
T.F.P.B :
T.F.P.N.B :
15,9 M€
24,5 M€
0,08 M€
Une reconduction des taux de fiscalité pour la 6ème année consécutive :
Taxe Habitation : 18,12 %
T.F.P.B
: 32,78 %
T.F.P.N.B
: 69,48 %
Priorité : limiter la pression fiscale par une stabilité des taux garantissant le pouvoir
d’achat.
LES BUDGETS ANNEXES
BUDGET A CARACTERE ADMINISTRATIF
2014
2015
Budget CFA
Investissement
118 600 €
175 000 €
2 150 760 €
2 105 000 €
227 700 €
227 700 €
247 000 €
250 000 €
3 561 163 €
3 621 000 €
910 000 €
922 200 €
Fonctionnement
2 009 910 €
1 985 000 €
Subvention équilibre BP
1 640 000 €
1 620 000 €
312 000 €
311 600 €
2 412 940 €
2 369 500 €
Fonctionnement
Subvention équilibre BP
Budget de la Restauration
Investissement
Fonctionnement
Subvention équilibre BP
Budget du Grand Théâtre
Budget des Piscines
Investissement
Fonctionnement
Subvention équilibre BP
990 440 €
990 000 €
BUDGET A CARACTERE COMMERCIAL
2014
2015
Budget Pompes Funèbres
Investissement
545 000 €
86 000 €
1 323 380 €
1 260 000 €
Investissement
223 950 €
124 000 €
Fonctionnement
757 000 €
625 500 €
Fonctionnement
Budget Crématorium
BUDGET A CARACTERE ECONOMIQUE
2014
2015
Investissement
-
3 584 105 €
Fonctionnement
-
3 903 435 €
Investissement
-
420 000 €
Fonctionnement
-
420 000 €
Budget ZAC du Péristyle
Budget ZAC du Manio
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