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2014 - SNCF

IntégréTéléchargement
Instance Régionale
de Concertation
Gare de Cherbourg
14 octobre 2014
|1
Ordre du jour
1/ Faits marquants Cherbourg 2014
2/ Présentation de la gare
3/ Evaluation de la qualité
4/ Synthèse des projets d'investissement
5/ Compte de la gare
6/ Redevance de la gare
CONCLUSION AVEC AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE
|2
1/ Faits marquants Cherbourg 2014
|3
Cherbourg : faits marquants 2014
|4
Cherbourg: les faits marquants 2014
QUALITE :
Des clients satisfaits de leur gare, mais encore des progrès à faire sur l’attente et les commerces
SERVICES ET COMMERCES :
Arrivée du piano en gare en juillet, et du Wi-fi gratuit illimité pour fin décembre 2014
Relay récemment rénové, installation en cours d’une terrasse dans le hall.
Possible mouvement des loueurs.
INTERMODALITE :
La gare tend à être isolée de la ville et coupée de la gare routière. Une réflexion d’ensemble devrait être menée.
TRAVAUX – PATRIMOINE
G&C: Bâtiment en bon état général avec une couverture toute neuve. Pour info, un tassement du sol à été observé sur les ailes du Bâtiment
voyageur, un diagnostic technique a été réalisé et confirme qu’il n’y a pas de désordres structurel majeur
Programme information voyageurs : mise à niveau du système CATI et déploiement de 9 écrans plats couleur dans le hall et sur les quais :
amélioration de l’information donnée aux clients
Mise en accessibilité réalisée
Projet de rénovation complète de la salle d’attente avec mise en place de tables hautes avec prises électriques
(fin 2014/ début 2015)
RFF: Infrastructure en bon état, aucun désordre majeur à signaler
COUT DES PRESTATIONS DE BASE :
La diminution des charges de la prestation de base est liée à la combinaison de l’effet surface, de la productivité espérée sur le
renouvellement du contrat de gardiennage et de la suppression des heures de main d’oeuvre de nettoyage.
Stabilité du compte gare RFF.
|5
2/ Présentation de la gare
|6
Cherbourg : plans fonciers
RFF
SNCF G&C
Autres
|7
Cherbourg : historique de la Gare
Desservie depuis Paris par la Compagnie des chemins de fer de
l'Ouest, la gare est construite à la demande de Louis-Napoléon
Bonaparte.
Les bâtiments sont terminés en juillet 1858.
Elle est construite sur le modèle des gares de seconde classe de la
Compagnie de l'Ouest par l'architecte de la compagnie, Victor
Lenoir.
Elle est de style néoclassique.
Rapidement, la grande halle de grandes verrières fut abîmée par le
temps ; elle a été retirée avant la Seconde Guerre mondiale malgré
le côté pratique par temps de pluie.
La gare fut rénovée à plusieurs reprises.
Actuellement, malgré sa grande superficie, elle reste trop petite.
L'urbaniste Serge Renaudie a proposé un projet à la communauté
urbaine de Cherbourg (CUC), celui-ci a été accepté par le conseil
de la CUC.
L'atelier Renaudie prévoit dans un premier temps, le déplacement
de la gare routière sur l'actuel parking du SERNAM, puis dans un
deuxième temps, le transfert du faisceau ferroviaire et la
construction d'une nouvelle gare SNCF à l'est de la nouvelle gare
routière.
|8
Cherbourg : configuration de la gare
Des surfaces totales de 1 473 m²
Gare terminus de la ligne en provenance de Caen/Paris
3 quais pour 4 voies à quai
|9
III) La gare de Cherbourg – périmètre RFF
| 10
Cherbourg : patrimoine RFF
| 11
Cherbourg : gare majoritairement de loisirs
•
•
•
•
Plus de 600 000 de voyageurs en 2013
La gare de Cherbourg se situe au 192ème rang du classement national (hors IDF)
La fréquentation voyageurs fléchie de – 7,37 % entre 2012 et 2013.
Une majorité des clients sont des privés / loisirs mais reste attractive pour 170 000 clients
affaires, et 121 000 clients pendulaires
Evolution du nombre de clients : - 8,27 % entre 2011 et 2013.
Pendulaires
20%
Affaires
28%
Privé loisirs
52%
| 12
Cherbourg, peu d’équipements pour une gare simple
3 quais
| 13
Cherbourg : une gare en bon état
Point réglementaire:
Sécurité Incendie = Avis favorable du 08/10/2013
Diagnostic Amiante = DTA en date du 12/11/2003 – Absence
d’amiante
Accueil :
Une bulle d’information tenue de 11h55 à 19h50 et des agents
itinérants en dehors des horaires d’ouverture de la bulle.
 6 écrans d’affichage vidéo
 44 hauts parleurs
Accessibilité
 812 personnes à mobilité réduite prises en charge en 2013
 1 élévateur pour embarquement des personnes en fauteuil
 Gare SDNA
Point patrimoine:
G&C: Bâtiment en bon état général avec une couverture neuve. Pour info, un tassement du sol à été observé sur les ailes du
Bâtiment voyageur, un diagnostic technique a été réalisé et confirme qu’il n’y a pas de désordres structurel majeur
RFF: Infrastructure en bon état, aucun désordre majeur à signaler
| 14
Cherbourg : l’Intermodalité évolue
•
Bus urbains: 3 lignes
•
Cars interurbains: 7 lignes
•
1 compagnie de Taxis
•
2 parkings publics gratuits
•
Location de voitures Avis donnant sur le parking
Installation d’un écran multimodal
fin décembre 2014
| 15
Cherbourg : répartition des surfaces
Surface concessionnaires 6 %*
Surface locataires 19 %*
Surface transporteurs 75 %*
Zone cœur de gare 48 %
* Y compris bâtiments annexes
| 16
Cherbourg : une équipe à l’écoute des voyageurs
Directeur des Gares Base Normandie :
Nathalie BUISSON
Une équipe au service des voyageurs:
22 agents d’Escale et Vente travaillent en
gare de Cherbourg.
La prestation de base (accueil général,
information voyageurs, objets trouvés,
prise en charge PMR) mobilise
l’équivalent de 2 agents à temps plein.
| 17
Cherbourg : les services en Gare
Horaires d’ouverture de la gare :
Accueil Personnes en situation de handicap :
Prise en charge pour tout type de handicaps aux heures d’ouverture
de la gare à travers un nouvel outil opérationnel en 2014: SOCA
Services :
Vente de billets :
Espace de vente
Billetteries automatiques
Billetteries automatiques TER
Vente de journaux, snack, viennoiseries « Relay »
Sélecta
Photomaton
Service d’objets trouvés
Avis
Toilettes:
Arrivée du wi-fi
Fin décembre 2014
Automatiques,
payantes
| 18
Cherbourg : les commerces en gare
SONT PRESENTS EN GARE DE CHERBOURG
RELAY
Presse / Tabac
65 m²
AVIS
Location voitures
9 m²
SELECTA
Distribution automatique
1 m²
PHOTOMATON
Distribution automatique
1 m²
TOTAL
76 m²
PROJETS EN COURS / OUVERTURES PREVISIONNELLES
Relay récemment rénové, installation d’une terrasse dans le hall en cours
Déplacement possible des loueurs de voitures AVIS dans un nouvel emplacement
plus grand dans le cadre du projet gare
| 19
3/ Evaluation de la qualité
| 20
Cherbourg : satisfaction clients globale (2013)
Répartition nationale des gares ‘a’
26 gares
entre 5,9 et 7
27 gares entre
7,1 et 7,3
65 gares entre
7,4 et 7,9
7 gares entre
8 et 8,3
| 21
Cherbourg : résultats satisfaction clients 2012/2013
Notes de satisfaction client sur une échelle de 10. La zone en rouge correspond à la zone
d’insatisfaction client (notes inférieures à 7/10)
Satisfaction globale
10
P10: Commerces
P1: Information Services
8
6
P9: WC
P2: Accès au train
4
2
P8: Sûreté
P3: Intermodalité
P7: Confort de l'attente
P4: Info perturbée
P6: Propreté
Notes 2013
P5: Déplacement en gare
Notes 2012
La gare présente des points forts en matière
de satisfaction:
La gare doit améliorer certains items tels que:
- La propreté de la gare
- Les commerces
- Le confort de l’attente
- La sécurité
| 22
Cherbourg : résultats satisfaction 2013 - Plan d’action 2014
Pour améliorer le confort de l’attente:
Projet de rénovation complète de la
salle d’attente avec mise en place de
tables hautes avec prises électriques
(fin 2014/ début 2015)
Pour améliorer la satisfaction concernant les commerces:
Rénovation du Relay avec
amélioration de l’offre et installation
dune terrasse dans le hall (2015)
| 23
4/ Synthèse des projets d’investissements
| 24
Cherbourg : investissements G&C 2014-2021
Commentaires sur les investissements principaux
Mise en accessibilité : lié à la loi de février 2005 sur égalité des chances : déploiement
de balises sonores, boucles magnétiques, bandes de guidage et autres petits équipements
PMR.
 Contribution satisfaction Clients; promesse 5 (déplacement en gare, en défaut)
Programme information voyageurs : mise à niveau du système CATI et déploiement de 9
écrans plats couleur dans le hall et sur les quais : amélioration de l’information donnée aux
clients. Projet mis en service 1 er trimestre 2014.
 Contribution satisfaction Clients; promesses 2 (info en situation normale) et 4 (info en
situation perturbée)
Réfection de la couverture : investissement initié fin 2012 suite aggravation fuite toiture :
nécessaire à la pérennité du bâtiment.
| 25
Cherbourg : Investissements G&C 2014-2021
(en K€)
Impact compte Transporteurs
Programme
Objectifs
Intitulé
Année
MES
Durée
Amt
FP
Subv
TF
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACCESSIBILITE
1- Réglementaire
Accessibilité PMR SDNA
2014
15
172
-
172
25,2
24,1
23,1
22,0
21,0
19,9
INFO V - TELEAFFICHAGE 2- Renouvellement Installation TFT
2014
15
247
-
247
36,2
34,7
33,2
31,7
30,1
28,6
BATIMENT
2- Renouvellement Réfection de la toiture
2014
25
203
-
203
4,3
4,2
4,1
4,0
3,8
3,7
BATIMENT
2- Renouvellement
2014
25
30
-
30
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
TOTAL Projets MES 2014
652
-
652
66,3
63,6
61,0
58,3
55,5
52,7
TOTAL PPI
652
-
652
66,3
63,6
61,0
58,3
55,5
52,7
TOTAL "Poids du passé" (PPA)
2 024
669
2 693
55,1
51,7
46,0
30,6
17,4
16,5
TOTAL
2 676
669
3 345
121,4
115,3
107,0
88,9
72,9
69,2
Remplacement des
menuiseries extérieures
| 26
5/ Comptes de la gare de Cherbourg
| 27
Indicateurs Prestation de base
2014
2015
2016
1 346
1 346
1 473
Surfaces affectées à la prestation de base
316
312
253
Surfaces cœur de gare
816
705
705
Surface totale de la gare en m²
dont
Pour 2014 / 2015 : Retrait du cœur de gares de surfaces occupées par l’Infrastructure
Pour 2015 / 2016 : L’Augmentation globale des surfaces (+ 127 m²) résulte du nouveau modèle de gestion T2016 qui reprend désormais en
locataires les locaux techniques (Locaux n° 059, 057 et 005 au RDC)
La Diminution de la surface transporteur (-59 m²) est liée à la salle bagage devenue un local de réserve pour TER
Plan de transport (départs trains annuels)
4 720
4 662
4 522
dont
4 717
4 660
4 520
Trains régionaux (TER+TN)
Pour 2014 / 2015 : La baisse du plan de transport globale est due à une diminution des circulations prévisionnelles d’Intercités
(- 3,2%) alors que les circulations de TER BN progressent de +17 UO (+0,7 %).
| 28
Charges de la prestation de base G&C (en K€)
Service de gares
Gestion de site
Autres charges
Impôts
Frais de fonctionnement
Charges liées aux investissements
Dont Amortissements
Poids du passé
Investissements prévisionnels
Dont Coût des capitaux engagés
Poids du passé
Investissements prévisionnels
Rétrocession du résultat du non régulé
Assiette de charges
2014
212,6
80,8
8,8
3,6
36,6
103,8
2015
207,4
87,8
8,4
3,5
38,9
147,3
2016
208,9
69,4
10,6
2,6
35,4
121,5
33,1
23,1
36,2
39,6
37,0
29,6
20,8
26,8
0,0
446,0
19,5
52,0
-17,9
475,4
18,2
36,8
-9,2
439,3
Commentaires :
Pour 2014/2015 : Impact des nouveaux investissements en amortissement et WACC.
Pour 2015/2016 : La diminution des charges de la prestation de base est liée à la
combinaison de l’effet surface, de la productivité espérée sur le renouvellement du
contrat de gardiennage (-4 K€) et nettoyage (-3 K€) ainsi que de la suppression
d’heures de main d’oeuvre de nettoyage (-8 K€).
Charges liées aux investissements prévisionnels en décrue (-25 K€).
| 29
Cherbourg, RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (1/2)
Une évolution de la RQ marquée par les mises en qualité :
•
Le montant de la RQ 2016 s’élève à 112,9 M€, dont 10,5 M€ dus au rattrapage d’un
retard dans la comptabilisation des opérations d’investissements mises en service.
Une meilleure connaissance des actifs (inventaire) a également conduit à des ajustements de la ventilation
des dépenses générant des écarts selon les segments tarifaires (mais neutres au global).
•
Ce montant de 10,5 M€ aurait dû être pris en compte dès l’HDS 2014 et aurait donc
dû être neutralisé dans les prestations minimales (PM) de l’HDS 2014 via des
compensations dans la RA et la RR.
Un dispositif de neutralisation sera mis en place mi-2015 au moment du décompte définitif de la RQ 2014
(respectivement mi-2016 pour la RQ 2015) afin que ces ajustements liés à une « correction » de la RQ 2014
(respectivement de la RQ 2015) soient neutres pour les clients.
•
D’ores et déjà, pour limiter les impacts sur la trésorerie, la tarification de l’HDS 2016
a intégré les contreparties dans les prestations minimales :
–
–
Ajustement de la RA pour les activités conventionnées
Ajustement des prix unitaires de la RR LGV pour l’activité TAGV
| 30
Cherbourg, RFF : évolutions entre les tarifs 2015 et 2016 (2/2)
| 31
Cherbourg, Compte RFF de la gare
Dépenses en K€
2016
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)
46,1
49,8
48,4
3,2
3,0
2,2
0,2
0,2
0,2
49,5
53,1
50,8
4,0
4,3
3,8
Rémunération du capital
11,0
8,0
10,9
Coûts investissements
15,1
12,4
14,8
2%
Coût complet de la gare
RFF (1)
64,6
65,4
65,5
-1%
-1,0
-1,0
-1,2
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,2
-15%
63,6
64,5
64,4
-1%
Maintenance / Exploitation
Charges internes RFF
(OPEX)
Fiscalité
Total charges
Amortissements
Investissements
(CAPEX)
Somme
Dépenses
2015
2014
Evolution
Avt MEQ Avt MEQ 2016/2014
-3%
Nota : Les montants 2014 et 2015
n’intègrent pas la mise en qualité des
données d’actifs.
Recettes en K€
Recettes
Somme Recettes
50% des recettes non
régulées
Reprises de subventions
d'investissements
Contribution à la
couverture du cout
complet (2)
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
| 32
Cherbourg, Compte RFF de la gare
La RQ couvre 98,5% des coûts
de la gare de Cherbourg.
| 33
6/ Redevance
6/ Redevances
de la 2015
gare 2015
| 34
Cherbourg, redevance G&C (toucher de gare)
Fixe
2014
2015
65,62
71,30
UP
3,47
3,76
Urbain
US
6,94
7,52
PC
3,91
Urbain
MC
7,82
Fixe
2016
66,00
UM
13,88
15,04
GC
15,63
UP
6,94
7,52
Variable
Régional
US
13,88
15,04
UM
27,76
30,08
UP
13,88
15,04
PC
7,82
Variable
Régional
MC
15,63
GC
31,27
Longue Distance
PC
MC
GC
15,63
31,27
62,53
National
US
27,76
30,08
UM
55,52
60,15
Modulation jusque 2015 :
UP : Unité Petite : Train < à 100 m
US : Unité Simple : Train > à 100 m jusqu’à 7 voitures et rames indéformables en unité simple
UM : Unité Multiple : Train > à 100 m et de plus de 7 voitures, rames indéformables en unité multiple et matériel Transmanche
Modulation en 2016 :
PC : Petite Capacité : Train offrant une capacité inférieure ou égale à 280 places assises,
MC : Moyenne Capacité : Train offrant une capacité comprise entre 281 et 560 places assises,
GC : Grande Capacité : Train offrant une capacité supérieure ou égale à 561 places assises.
Remplacement de l’appellation Train « National » par « Longue Distance »
| 35
Cherbourg, redevance quai RFF
Prestation de base (redevance quai)
RQ (€/AEG)
Solde compte gare
Nb de départs train
(AEG)
2016
14,06
63,6k€
4 522
2015
13,83
64,5k€
4 662
2014
13,64
64,4k€
4 720
| 36
Reformulation par le président
des points de vue
de chaque membre de droit
et expression d’un avis consultatif et motivé
| 37
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