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Budget 2016 Version imprimable - Municipalité de Saint

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C ré d itphoto : D anielC arbonneau
C ré d itphoto : D anielC arbonneau
C ré d itphoto : D iane D u fou r
C ré d itphoto : M ylène S avard
B UDGET 2 0 1 6
M UN IC IP A L ITÉ D E S A IN T-A M B RO IS E
D é pôtd es pré visions bu d gé taires 2 0 1 6 d e la M u nicipalité d e S aint-A m broise.
B UDGET 2 0 1 6
Fa its sa illa n ts
M UN IC IP A L ITÉ D E S A IN T-A M B RO IS E
 Geld e la taxe fonc ière
gé né rale à 0 , 7 0 $
M O T D U M A IRE
L ’ anné e 2 0 1 5 en es td é jà à s a fin, etc ’ es ts ynonym e,
pou r les m em bres d u c ons eilm u nicipal, d e pré visions
bu d gé taires . V ou s trou verez d ans les proc haines
pages les grand es lignes d e c etexerc ice ad opté pou r
l’anné e 2 0 1 6. E nc ore c ette anné e, nou s l’avons fait
d ans u n s ou c id e s aine ges tion etd ans l’objec tif d e
m aintenirle tau x d e taxes à 0 . 7 0 $ etnou s s om m es
fiers d ’ y être parvenu s .
C om m e prom is, nou s nou s s om m es faitu n d evoird e
revoir c haq u e pos te bu d gé taire etd ’ en aju s ter les
c oûts afin d e nou s as s u rer q u e vou s rec eviez d es
s ervices d e q u alité à u n ju s te prix.
E n c e q u ic onc erne l’é valu ation d es proprié té s , nou s
avons c onnu u ne très lé gère hau s s e d e 0 . 1 % q u ifait
pas s erla valeu rd e la proprié té m oyenne à 1 69 1 8 2 $ pou r2 0 1 6. C om m e
m entionné , nou s avons m aintenu le tau x d e la taxe fonc ière gé né rale à
0 . 7 0 $ d u 1 0 0 $ d ’ é valu ation.
Globalem ent, le c om pte d e taxes s u bira u ne baiss e d e 1 0 . 0 3 $ pou r le
proprié taire m oyen en m ilieu u rbain etu ne hau s s e d e 2 3. 57 $ pou r le
proprié taire m oyen s itu é en m ilieu ru ral. N ou s expliq u ons c ette hau s s e en
raison d e l’au gm entation d es frais relié s à la ges tion d es d é c hets (1 4 $ pou r
les ré s id enc es princ ipales et8 $ pou rles ré s id enc es s ec ond aires )etau s s i
à l’au gm entation d e la taxe s pé c iale –S ûreté d u Q u é bec .
N ou s m aintenons la ré s erve é tablie l’an d ernierpou rla vid ange d es bas s ins
d ’ é pu ration (pré vu d ans q u elq u es anné es )à 1 5 $ paranné e pou rc haq u e
u nité d e logem ent. L a tarification annu elle d e 50 % d es c oûts d e vid ange
d es ins tallations s eptiq u es à 30 $ par anné e pou r les ré s id enc es
perm anentes et à 1 5 $ pou r les ré s id enc es s aisonnières d em eu re
é galem ents table pou r2 0 1 6.
 D im inu tion d u c om pte d e
taxes d u proprié taire
m oyen u rbain d e 1 0 . 0 3 $ et
au gm entation d e 2 3. 57 $
pou rle proprié tai
re m oyen
d u s ec teu rru ral
 A u gm entation d es frais
relié s à la ges tion d es
d é c hets d e 1 4 $ pou rles
ré s id enc es princ ipales et
d e 8 $ pou rles ré s id enc es
s ec ond aires
 M aintien d e la ré s erve pou r
la vid ange d es bas s ins
d ’ é pu ration
 A u gm entation d e la valeu r
d u proprié taire m oyen d e
1 68 941 $ à 1 69 1 8 2 $
(0 . 1 % )
 A u gm entation d e la taxe d e
la S ûreté d u Q u é bec à
0 . 10 4 $ d u 10 0 $
d ’ é valu ation
Je vou s s ou haite à tou s u ne belle etbonne anné e 2 0 1 6. Q u ’ elle s oità la
hau teu rd e vos attentes .
D ino L apointe, M aire
 D im inu tion d e la taxe
s pé c iale Ré c u père S olà
0 . 0 1 35 $ d u 1 0 0 $
d ’ é valu ation
2
REV EN US
V oicila c om pos ition d e nos princ ipau x revenu s .


71 % des revenus totaux proviennent des taxes.
De ce montant, 76 % proviennent de la part du
secteur résidentiel alors que les secteurs
industriel, commercial, agricole et autres
représentent 24 %.
9 % proviennent des diverses subventions des
deux paliers gouvernementaux.
V E N TIL A TIO N D E S
RE V E N US D E
TA XE S
E ntreprises
P artic u liers

18 % proviennent des diverses locations au
Complexe Socio-culturel, Aréna Marcel-Claveau,
CPE Les petits cailloux, Hôtel de Ville, vente de
terrains et autres revenus de sources locales
(infractions, droits de mutation, etc.)
D É TA IL D E S RE V E N US
Transferts
9%
Rec ette d e
sou rc es loc ales
18 %
P aiem ents
tenantlieu d e
taxes
2%
Taxes
7 1%
3
P RIN C IP A L ES D É P EN S ES

L’administration générale comprend les salaires des employés et des élus, la quote-part du service d'évaluation, les
services juridiques, etc.

La sécurité publique comprend le paiement des services de la Sûreté du Québec, le service incendie et la brigade
scolaire.

Le transport comprend l'ensemble des travaux de voirie d'hiver et d'été, le déneigement, le transport adapté et le
transport en commun.

L'hygiène du milieu comprend le réseau d'eau potable, le traitement des eaux usées, la cueillette des déchets, la collecte
sélective et l’écocentre.

Le secteur santé et bien-être comprend l'Office municipal d'habitation, l'entretien des espaces en location et la politique
familiale.

Le bloc urbanisme comprend tout ce qui a trait au service d'urbanisme, mais aussi au développement et à la promotion
de notre municipalité.

Les loisirs et culture englobent les subventions de la Commission des loisirs, de la Maison des jeunes, du Festival de la
chanson, des Cadets et de la bibliothèque. C'est aussi l'ensemble des frais reliés à l'opération et l'entretien des différents
édifices et terrains reliés à ce bloc. (Complexe Socio-culturel, aréna, parcs, terrains de tennis, de balle et de soccer).

Les frais de financement consistent au remboursement en capital et intérêt sur nos différents emprunts à long terme
ainsi que le remboursement à notre fonds de roulement.
D é taild es d é penses
S ervic e d e la
d ette (c apitalet
inté rêts)
2 5%
A d m inistration
princ ipale
1 5%
S é c u rité pu bliqu e
9%
L oisirs etc u ltu re
1 4%
Urbanism e et
territoire
5%
S anté etbien-être
2%
Transport
1 5%
H ygiène d u m ilieu
1 5%
4
2 0 1 6 EN P RO JETS
Nous comptons réaliser divers projets en 2016 dont un très important concernant le développement
domiciliaire. Effectivement, nous désirons enclencher le développement de la phase 1 de notre
développement domiciliaire situé sur les lots 24 et 25 qui consiste à rendre disponibles 24 terrains, projet
de 1 M$. Ces terrains seront situés à l’arrière du Parc environnemental de la rue Gaudreault, dans le
prolongement de la rue Gagnon (près de la rue du Couvent).
Plusieurs autres investissements sont prévus sur le programme de dépenses en immobilisations,
programme que vous pourrez consulter à la dernière page de ce document. Voici quelques-uns des
investissements prévus pour 2016 :
 1 M$ d'investissement pour les années 2016 et 2017 pour la réhabilitation du rang Ouest.
 1.2 M$ d'investissement au courant des années 2016 et 2017 pour la réhabilitation des
infrastructures d’aqueduc et d’égout tel que prévu au plan d’intervention. Ce projet se fait grâce à
la subvention reliée au programme TECQ 2014-2018 et à un emprunt à long terme.
 60 000 $ d’investissement en 2016 pour le reprofilage et le rechargement des fossés du 9e Rang.
 Prolongement du réseau cyclable dans le périmètre urbain et le rang des Chutes au cours des cinq
prochaines années dont 85 000 $ seront investis en 2016.
 Poursuivre les efforts pour améliorer la sécurité et l'embellissement de notre municipalité. Nous
comptons faire l’acquisition d’un radar mobile (4 000 $), continuer la réhabilitation des trottoirs et
maintenir nos voies publiques sécuritaires (25 000 $).
 Amélioration du « Skate park » dans le secteur de la rue Gaudreault.
 Agrandissement de la cabane de balle et achat d’estrades en aluminium pour le terrain de soccer.
5
BU D G E T 20 16
T AU X T AXE F O N C IÈ RE G ÉN ÉRAL E : 0 ,70 $ /10 0 D 'ÉVAL U AT IO N
E XE M PL E PRO PRIÉ T AIRE — SE C T E U R U RBAIN 20 16 — RÉSID E N C E ÉVAL U ÉE À 169 182 $
T AXAT IO N
20 16
1 184.27 $
169 182 $ X 0 ,70 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N
1689 41 $ X 0 ,70 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N
---
169 182 $ X 0 ,10 4 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N (SQ )
1689 41 $ X 0 ,0 9 9 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N (SQ )
20 15
--1 182.59 $
175.9 5 $
---
---
167.25 $
AQ U E D U C E T ÉG O U T S
249 .0 0 $
249 .0 0 $
G E ST IO N D E SD ÉC H E T S
164.0 0 $
150 .0 0 $
63 .0 0 $
63 .0 0 $
C O LLE C T E SÉLE C T IVE
T AXE SPÉC .-RÉC U PÈ RE -SO L (RSI)
169 182 $ X 0 ,0 13 5 $ /10 0 $ ÉVAL.
22.84 $
1689 41 $ X 0 ,0 14 $ /10 0 $ ÉVAL.
T AXE SPÉC .-AM ÉL.LO C ALE S(SE C T E U R U RBAIN )
---
169 182 $ X 0 ,0 78$ /10 0 $ ÉVAL.
1689 41 $ X 0 ,0 9 8$ /10 0 $ ÉVAL.
RÉSERVE – VID AN G E D E SBASSIN SD ’ÉPU RAT IO N
13 1.9 6 $
--15.0 0 $
T O T AL :
2 0 0 6.0 2 $
--23 .65 $
--165.56 $
15.0 0 $
2 0 16.0 5 $
D im inutionde10 .0 3 $ (-0 .5 % )
E XE M PL E PRO PRIÉ T AIRE — SE C T E U R RU RAL 20 16 — RÉSID E N C E ÉVAL U ÉE À 169 182 $
T AXAT IO N
20 16
1 184.27 $
169 182 $ X 0 ,70 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N
1689 41 $ X 0 ,70 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N
---
169 182 $ X 0 ,10 4 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N (SQ )
1689 41 $ X 0 ,0 9 9 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N (SQ )
T AXE SPÉC .-RÉC U PÈ RE -SO L (RSI)
20 15
--1 182.59 $
175.9 5 $
---
--167.25 $
169 182 $ X 0 ,0 13 5 $ /10 0 $ ÉVAL.
22.84 $
1689 41 $ X 0 .0 14 $ /10 0 $ E VAL.
--164.0 0 $
23 .65 $
150 .0 0 $
C O LLE C T E SÉLE C T IVE
63 .0 0 $
63 .0 0 $
VID AN G E F O SSE SSE PT IQ U E S(RÉSID E N C E SPE RM AN E N T E S)
3 0 .0 0 $
3 0 .0 0 $
1 640 .0 6 $
1 616.49 $
G E ST IO N D E SD ÉC H E T S
T O T AL :
---
Aug m entationde23 .57 $ (1.46 % )
E XE M PL E PRO PRIÉT AIRE — SE C T E U R RAN G D E SC H U T E S20 16 — RÉSID E N C E ÉVAL U ÉE À 169 182 $
T AXAT IO N
169 182 $ X 0 ,70 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N
20 16
1 184.27 $
1689 41 $ X 0 ,70 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N
---
169 182 $ X 0 ,10 4 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N (SQ )
1689 41 $ X 0 ,0 9 9 $ /10 0 $ ÉVALU AT IO N (SQ )
20 15
--1 182.59 $
175.9 5 $
---
--167.25 $
AQ U E D U C E T ÉG O U T S
249 .0 0 $
249 .0 0 $
G E ST IO N D E SD ÉC H E T S
164.0 0 $
150 .0 0 $
63 .0 0 $
63 .0 0 $
C O LLE C T E SÉLE C T IVE
T AXE SPÉC .-RÉC U PÈ RE -SO L (RSI).
169 182 $ X 0 ,0 13 5 $ /10 0 $ ÉVAL.
1689 41 $ X 0 ,0 14 $ /10 0 $ E VAL.
T AXE SPÉC .-RAN G D E SC H U T E S
169 13 2 $ X 0 ,0 78$ /10 0 $ ÉVAL.
1689 41 $ X 0 ,0 9 8$ /10 0 $ ÉVAL.
RÉSERVE – VID AN G E D E SBASSIN SD ’ÉPU RAT IO N
T O T AL :
22.84 $
---
--23 .65 $
13 1.9 6 $
--15.0 0 $
2 0 0 6.0 2 $
--165.56 $
15.0 0 $
2 0 16.0 5 $
D im inutionde10 .0 3 $ (-0 .5 % )
L es é valu ations d e 169 18 2 $ etd e 1 68 941 $ sontc elles d u proprié taire m oyen pou rc haqu e anné e respec tive.
6
BUDGET 2016
TAUX DE TAXES ET TARIFICATIONS EN VIGUEUR POUR 2016
D E S C RIP TIO N
TA UX ($)
TA UX D E TA XE S S UR L A V A L E UR FO N C IÈ RE
Taxe fonc ière gé né rale (c até gorie ré s id u elle)
Terrains vagu es d es s ervis (ré s eau aq u ed u c /é gou ts non c ons tru it)
Taxe s u rles im m eu bles non ré s id entiels (c om m erc es )
Taxe s u rles im m eu bles ind u s triels
Im m eu bles d e s ix (6)logem ents ou plu s
E xploitations agricoles enregistré es (E . A . E . )
0, 7 000
1 , 0 40 0
1, 18 0 0
1 , 530 0
0, 7 7 00
0, 7 000
du
du
du
du
du
du
100
100
100
100
100
100
$
$
$
$
$
$
d'
é valu ation
d'
é valu ation
d'
é valu ation
d'
é valu ation
d'
é valu ation
d'
é valu ation
0 , 1 0 40
0 , 0 1 35
d u 100 $ d '
é valu ation
d u 100 $ d '
é valu ation
TA XE S S P É C IA L E S S UR L A V A L E UR FO N C IÈ RE
Taxe s pé c iale –S ûreté d u Q u é bec
Taxe s pé c iale –Ré c u père S olInc . (RS I)
TA RIFIC A TIO N P O UR S E RV IC E S M UN IC IP A UX (RÉ S ID E N TIE L S )-M O N TA N T FIXE P A R UN ITÉ D E L O GE M E N T
E au eté gou ts
Ges tion d es d é c hets –ord u res
Ges tion d es d é c hets –ord u res (Ré s id enc e s ec ond aire)
C ollec te s é lec tive -bac s bleu s
C ollec te s é lec tive –bac s bleu s (Ré s id enc e s ec ond aire)
2 49, 0 0
1 64, 0 0
1 0 3, 0 0
63, 0 0
37 , 0 0
paru
paru
paru
paru
paru
nité
nité
nité
nité
nité
de
de
de
de
de
logem ent
logem ent
logem ent
logem ent
logem ent
A UTRE S TA XE S E T M O D E S D E TA RIFIC A TIO N P O UR L E S S E RV IC E S M UN IC IP A UX
Taxe d e sec teu r
Taxe s pé c iale d es C hu tes *
Taxe s pé c iale am é liorations loc ales (S ec teu ru rbain)*
0, 07 8 0
0, 07 8 0
d u 100 $ d '
é valu ation
d u 100 $ d '
é valu ation
* (Règl. 95-11, 96-19, 2004-01, 2005-13, 2007-07, 2007-08, 2008-09, 2008-10, 2010-01, 2010-06, 2010-09, 2012-02,
2013-05)
S ervic es m u nic ipau x
E au — Rang O u es t, P arties Rg 5, Rg D ou ble, Rg 9 etRg E s tnord
E au — S ec teu rS t-L é onard
E au –S ec teu rRang E s t(s u d )
Tarific ation vid ange d es bassins d ’ é pu ration etfosses septiqu es
Taxe s pé c iale –ré s erve vid ange d es bas s ins d ’ é pu ration
V id ange fos s e s eptiq u e d e ré tention –ré s id enc e perm anente
V id ange fos s e s eptiq u e d e ré tention –ré s id enc e s aisonnière
A u tres
L icenc e pou rc hien
L icenc e pou rc hat
L oc ation d ’ u n terrain d ans le parc d es m aisons m obiles
Tau x d ’ inté rêt
1 55, 0 0
2 1 5, 0 0
2 7 5, 0 0
paru nité d e logem ent
paru nité d e logem ent
paru nité d e logem ent
1 5, 0 0
30 , 0 0
1 5, 0 0
paru nité d e logem ent
paranné e
paranné e
20 , 0 0
10 , 0 0
50 0 , 0 0
12 %
parc hien
parc hat
paranné e
annu el
L a m u nic ipalité d e S aint-A m broise offre tou jou rs la possibilité d e faire le paiem entd es taxes
annu elles en trois versem ents.
7
BU D G E T 20 16
PRO G RAM M E D E SD ÉPE N SE SE N IM M O BIL ISAT IO N S
Années 2016-2017-2018
# projet
PDI-1
PDI-2
PDI-3
PDI-4
PDI-5
PDI-6
PDI-7
PDI-8
PDI-9
Description
Équipement de bureau - administration
Agrandissement du stationnement pour le
Centre du Mieux-Vivre
Amélioration du système de climatisation et
chauffage Hôtel de Ville
Achat de 2 habits de pompiers (bunkers)
Achat d’un radar – sécurité publique
Réhabilitation de trottoirs et sécurité des voies
publiques
Lampes de rue (3)
Puits mécanique – garage municipal
Reprofilage et rechargement fossés – 9e rang
PDI-10 Réhabilitation du Rang Ouest
PDI-11 Aménagement terrain #23 – parc industriel (voirie)
PDI-12 Outillage voirie et hygiène du milieu
PDI-13 Clôture étang – Rang Ouest
Réhabilitation infrastructures aqueduc/égout – Plan
PDI-14
d’intervention (TECQ)
PDI-15 Amélioration visuelle – périmètre urbain
PDI-16 Développement domiciliaire – 24 terrains – phase 1
PDI-17 Piste cyclable – périmètre urbain/rang des Chutes
PDI-18
Moteur et mécanisme de sécurité – porte de garage
de l’aréna
Divers équipements – Complexe Socio-culturel/aréna
Affiche enseigne – Complexe Socio-culturel
Achat de chaises – Complexe Socio-culturel
« Skate park »
Coût
(000)
Années
4
2016
Fonds de roulement
9
2016
Fonds de roulement
30
2017
Fonds de roulement
3
4
2016
2016
Fonds de roulement
Fonds de roulement
25
2016
Fonds de roulement
2
70
60
2016
2017
2016
1 000
25
10
25
1 200
10
1 000
85
Mode de financement
Fonds général
Emprunt à long terme
Emprunt à long terme
Emprunt à long
2016
terme/subventions
2017
Emprunt à long terme
2016
Fonds général
2017
Emprunt à long terme
2016Subvention TECQ 2014-2018
2017-2018 emprunt à long terme
2016
Fonds de roulement
2016
Emprunt à long terme
Subvention/fonds de
2016
roulement
3
2016
Fonds de roulement
6
12
15
18
2016
2017
2017
2016
PDI-23 Estrades d’aluminium – terrain de soccer
3
2016
PDI-24 Agrandissement – cabane de balle
28
2016
Fonds de roulement
Fonds de roulement
Emprunt à long terme
Subventions/fonds général
Fonds de
roulement/subventions
Fonds de
roulement/subventions
PDI-19
PDI-20
PDI-21
PDI-22
2016
Fonds général
12
Fonds de roulement
85
Règlements d’emprunt
Subventions
1 544
1 011
GRAND TOTAL
2 652
8
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