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budget 2016 - Wentworth

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BUDGET 2016
CANTON DE
TOWNSHIP
BUDGET 2016
REVENUS
REVENUES
$
Taxes / Tax
Paiement tenant lieu de taxes
Payments In Lieu of Taxes
Transferts / Transfers
Services rendu / Services rendered
Imposition de droits / Imposition of duties
Amendes & Pénalités
Fines & Penalities
Intérêts / Interest
Autres revenus / Other revenues
Total revenus
Total Revenues
1 792 964
6 424
222 524
11 657
82 900
500
21 500
7 188
2 145 657
REVENUS / REVENUES
BUDGET 2016
TAXES / TAX
Taxes foncières générales / General tax
Police / Police
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
Règlement d’emprunt Hydro Diamond Valley /
Hydro Diamond Valley Borrowing Bylaw
Ordures / Garbage
Recyclage / Recycling
Écocentre / Ecocentre
Règlement d’emprunt – Camion incendie
Fire Truck Borrowing Bylaw
Déneigement chemins privés
Snow Removal Private Roads
$
1 115 529
197 848
204 162
18 261
119 065
51 907
25 734
42 026
18 432
1 792 964
REVENUS / REVENUES
BUDGET 2016
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
PAYMENTS IN LIEU OF TAXES
$
Terre public / Public Land
6 424
Total
6 424
REVENUS / REVENUES
BUDGET 2016
TRANSFERTS (SUBVENTIONS)
TRANSFERS (GRANTS)
$
Compensation redevances - collecte sélective, ordures
Compensation Fees - Recycling, Garbage
Subvention – Taxe l’essence
Grant – Gas Tax
36 834
109 017
Programme d’entretien du réseau routier
Program for Maintenance of the Municipal Road
40 392
Programme d’amélioration du réseau routier
Program for Improvements to the Municipal Road Network
10 000
Intérêts FCCQ / FCCQ Interest
Subvention Pacte Rurale / Pacte Rural Grant
6 000
15 631
Projet M.A.D.A./M.A.D.A. Project
2 500
Autres transferts / Other transfers
2 150
222 524
REVENUS / REVENUES
BUDGET 2016
AUTRES REVENUS
OTHER REVENUES
$
Services rendu / Services rendered
11 657
Imposition de droits / Imposition of Duties
Droits de Mutation / Transfer Duties
Permis / Permits
Amendes & Pénalités / Fines & Penalities
Intérêts / Interest
Autres Revenus / Other Revenues
75 000
7 900
500
21 500
7 188
123 745
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
Administration générale
General Administration
Sécurité publique
Public Security
Transport (voirie)
Transportation (Public Works,& Roads)
Hygiène du milieu
Environmental Health
Santé et bien-être
Health and Welfare
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Town Planning and Regional Development
Loisirs et culture
Recreation and Culture
Frais de financement
Financing Costs
Total dépenses de fonctionnement
Total Expenditures
$
535 041
404 390
407 333
227 674
1 200
184 018
42 796
8 890
1 811 342
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
GENERAL ADMINISTRATION
$
Salaires conseil / Council Salaries
38 960
Allocation de dépenses conseil / Council Expense Allowance
17 282
102 313
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
Autres dépenses conseil / Other Expenses for Council
14 454
147 696
Salaires administration / Administration Salaries
Cotisations et avantages sociaux
Government Contributions & Benefits
47 556
Communication & poste / Communication & Mail
25 000
Frais juridiques & collection / Legal fees and Collection Costs
20 000
Comptabilité & vérification / Accounting and Audit
22 000
Informatique / Information Technology
22 000
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BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
GENERAL ADMINISTRATION
Suite / Continued
$
Assurances / Insurance
14 000
Fournitures de bureau / Office Supplies
12 500
Évaluation MRC / MRC Evaluation
Divers dépenses administration
Miscellaneous Administration Expenses
Total
4 578
46 702
535 041
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
SÉCURITÉ PUBLIQUE
PUBLIC SECURITY
$
Police / Police
197 848
Salaires pompiers / Firefighters Salaries
96 500
Cotisations / Government Contributions
8 200
Formation pompiers / Firefighters Training
30 000
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
13 142
Véhicules d’urgence (inspections, essence, réparation)
Emergency Vehicles (Inspections, Gas, Maintenance)
15 300
Entraide / Mutual Aid
5 000
Location de radios / Lease for Radios
12 000
Divers / Miscellaneous
26 400
Total
404 390
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
TRANSPORT (VOIRIE)
TRANSPORTATION (Public Works & Roads)
$
Contrat balayage, fauchage, débroussaillement
Road Sweeping, Mowing and Brushing Contracts
Entretien asphalte
Maintenance of Asphalt
32 000
7 000
Enseignes, nivelage, creusage, accotements
Signs, Grading, Ditching, Road Shoulders
38 000
Ponceaux / Culverts
32 000
Castors / Beavers
12 000
Gravier / Gravel
15 000
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BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
TRANSPORT (VOIRIE)
TRANSPORTATION
Suite / Continued
$
Marquage des lignes, abat-poussière, fissures
Line Painting, Dust Suppressant, Fissures
Travaux urgents & chemin d’hiver
Emergency & Winter Road Works
Enlèvement de la neige / Snow Removal
32 000
5 000
150 093
Enlèvement de la neige – ch. Privé
Snow Removal – Private Roads
37 521
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
21 719
Divers / Miscellaneous
25 000
Total
407 333
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENTAL HEALTH
Contrat collecte des ordures / Garbage Collection Contract
$
104 565
Enfouissement des ordures / Dump Fees
14 500
Collecte du recyclage / Recycling Collection
50 607
Coût des opérations Écocentre
Operation Fees for Ecocenter
25 734
Salaires / Salaries
10 000
Cotisations et avantages sociaux
Government Contributions and Benefits
1 586
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
5 935
Analyses d’eau (source) / Water Analysis (Spring)
5 600
Divers / Miscellaneous
9 147
Total
227 674
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
HEALTH AND WELFARE
$
Santé et bien-être / Health and Welfare
1 200
Total
1 200
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
BUDGET 2016
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
TOWN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT
$
Salaires / Salaries
90 528
Cotisations et avantages sociaux
Government Contributions and Benefits
28 751
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
48 139
Divers / Miscellaneous
16 600
Total
184 018
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
LOISIRS ET CULTURE
RECREATION AND CULTURE
$
Entretien ménager du Centre communautaire
Maintenance of Community Centre
11 700
Dépenses du Centre communautaire
Expenditures for Community Centre
7 100
Subvention patinoire & parc
Grant Skating Rink and Playground
5 000
Cours / Courses
3 000
Quote part MRC / MRC Proportionate Share
Bibliothèque Lachute / Lachute Library
Total
10 767
5 229
42 796
BUDGET 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXPENDITURES
FRAIS DE FINANCEMENT
FINANCING COSTS
$
Intérêts règlement d’emprunt Hydro Diamond Valley
Interest on Hydro Diamond Valley Borrowing By-law
1 064
Intérêts règlement d’emprunt camion incendie
Interest on Fire Truck Borrowing By-law
7 826
Total
8 890
BUDGET 2016
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
$
Remboursement en capital
Capital Reimbursement
Dépenses en immobilisations
Fixed Assets
Renflouement fonds de roulement
Replenishment Working Capital Fund
Total – Autres activités financières
Total – Other Financial Activities
Surplus accumulé affecté
Affected accumulated surplus
51 900
277 645
4 770
334 315
(360 433)
BUDGET 2016
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
REMBOURSEMENT EN CAPITAL
REIMBURSEMENT OF CAPITAL
$
Règlement d’emprunt Hydro Diamond Valley
Hydro Diamond Valley Borrowing By-law
17 700
Règlement d’emprunt camion incendie
Fire Truck Borrowing By-law
34 200
Total
51 900
BUDGET 2016
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS
FIXED ASSETS
Administration Générale / General Administration
$
132 500
Équipement incendie / Fire Equipment
44 100
Transport (Travaux public & voirie)
Transportation (Public works & Roads)
317 000
Hygiène du Milieu / Environmental Health
102 612
Loisirs & Culture - Centre communautaire
Recreation & Culture - Community Centre
41 866
Total
638 078
BUDGET 2016
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
CAPITAL EXPENDITURES
$
Total des 3 années
Total for 3 years
2016
2017
2018
132 500 $
813 400 $
42 300 $
988 200 $
44 100 $
40 100 $
19 100 $
103 300 $
Transport ( Travaux public & voirie)
317 000 $
Transportation
(Public Works & Roads)
230 000 $
330 000 $
877 000 $
102 612 $
10 175 $
6 500 $
119 287 $
$
27 000 $
2 000 $
29 000 $
41 866 $
10 000 $
15 000 $
66 866 $
Administration générale
General administration
Sécurité publique
Public Security
Hygiène du milieu
Environmental Health
Urbanisme
Town Planning
Loisirs et culture
Recreation & Culture
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