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Budget détaillé 2016 - Municipalité de L`Islet

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MUNICIPALITÉ DE L’ISLET
BUDGET
DÉPENSES
2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
92 377 $
Gestion financière et administrative
365 175 $
Évaluation
93 069 $
Autres
180 808 $
Total
731 429 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
346 007 $
Protection contre les incendies
151 957 $
Sécurité civile
625 $
Total
498 589 $
TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
557 543 $
Enlèvement de la neige
357 655 $
Éclairage des rues
32 500 $
Circulation et stationnement
9 131 $
Transport en commun (transport adapté)
13 000 $
Total
969 829 $
HYGIÈNE DU MILIEU
Purification et traitement de l’eau potable
400 531 $
Réseaux de distribution de l’eau potable
81 365 $
Réseaux d’égouts
8 500 $
Traitement des eaux usées
95 684 $
Matières résiduelles et recyclables
421 223 $
Total
1 007 303 $
SANTÉ ET BIEN ÊTRE
Logement social OMH
40 419 $
Politique familiale – Autres
17 208 $
Total
57 627 $
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
93 142 $
Industries et commerces
96 459 $
Tourisme
9 800 $
Embellissement
23 065 $
Autres biens
11 525 $
Total
233 991 $
LOISIRS ET CULTURE
Centres communautaires
166 477 $
Patinoires extérieures
37 925 $
Parcs et terrains de jeux
81 515 $
Expositions et foires
91 308 $
Autres – Loisirs
104 350 $
Autres – Arts et Culture
22 105 $
Bibliothèques
41 195 $
Patrimoine
2 383 $
Total
547 258 $
FRAIS DE FINANCEMENT
Dettes à long terme
635 964 $
Autres frais de financement
20 360 $
Total
656 324 $
2016
VARIATION
%
93 619 $
367 555 $
103 103 $
198 977 $
763 254 $
31 825 $
4.35 %
325 530 $
158 011 $
625 $
484 166 $
-14 423 $
-2.89 %
609 721 $
376 930 $
35 500 $
9 135 $
15 800 $
1 047 086 $
77 257 $
7.97 %
402 945 $
84 422 $
5 000 $
90 080 $
447 093 $
1 029 540 $
22 237 $
2.21 %
40 901 $
12 830 $
53 731 $
- 3 896 $
-6.76 %
101 835 $
92 349 $
11 900 $
16 768 $
17 310 $
240 162 $
6 171 $
2.64 %
161 490 $
39 075 $
88 380 $
107 040 $
130 500 $
23 000 $
42 515 $
1 210 $
593 210 $
45 952 $
8.40 %
666 031 $
22 000 $
688 031 $
31 707 $
4.83 %
REMBOURSEMENT – FONDS DE ROULEMENT
Fonds de roulement
Total
INVESTISSEMENT
Législation
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs
Total
TOTAL DES DÉPENSES
REVENUS
TAXES LOCALES
Taxe foncière générale
Taxes à l’ensemble – Service de la dette
Taxes à l’ensemble – Fonctionnement
Taxes secteurs – Service de la dette
Modification taxes antérieures
Tarification pour services municipaux
Total
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
Santé et services sociaux
Écoles primaires et secondaires
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada et organismes municipaux
Total
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Services rendus – Organismes municipaux
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Administration générale
Protection incendie
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Loisirs et culture
Autres services rendus
Total
TRANSFERTS
Péréquation
Réseau routier
Amélioration réseau routier
Passage à niveau
Subvention infrastructure
Subvention 5e et 8e rues
Subvention parc industriel
Subvention fête nationale
Création emploi été
Total
TOTAL DES REVENUS
AFFECTATION
Surplus accumulés affectés & fonds
Total
14 000 $
14 000 $
14 000 $
14 000 $
0$
0%
1 500 $
0$
23 200 $
9 500 $
20 000 $
17 000 $
13 600 $
84 800 $
4 801 150 $
1 000 $
13 200 $
14 800 $
112 600 $
46 550 $
16 000 $
18 400 $
222 550 $
5 135 730 $
137 750 $
334 580 $
162.44 %
6.97 %
2015
2016
VARIATION
%
2 431 911 $
217 423$
126 897 $
331 295 $
9 000 $
821 904 $
3 938 430 $
2 530 557 $
255 760 $
134 795 $
343 847 $
10 000 $
834 171 $
4 109 130 $
170 700 $
4.33 %
39 772 $
67 217 $
2 056 $
19 639 $
128 684 $
47 430 $
71 194 $
2 116 $
19 723 $
140 463 $
11 779 $
9.15 %
2 500 $
73 900 $
7 500 $
33 917 $
2 190 $
4 000 $
8 350 $
70 950 $
22 925 $
173 994 $
47 183 $
447 409 $
2 650 $
68 800 $
7 000 $
31 900 $
1 945 $
5 000 $
8 725 $
78 300 $
23 825 $
196 465 $
37 438 $
462 048 $
14 639 $
3.27 %
161 600 $
50 915 $
6 100 $
6 667 $
6 326 $
5 575 $
1 000 $
1 200 $
239 383 $
4 753 906 $
144 200 $
50 915 $
20 000 $
6 500 $
3 404 $
5 514 $
4 860 $
2 225 $
1 400 $
239 018 $
4 950 659 $
-365 $
196 753 $
-0.15 %
4.14 %
2015
47 244 $
47 244 $
2016
185 071 $
185 071 $
VARIATION
137 827 $
%
4 801 150 $
5 135 730 $
334 580 $
6.97 %
%
TAUX DE TAXES
L’Islet-sur-Mer
2015
2016
À l’ensemble de la population
Foncière générale
Quote-part – Aqueduc et égout – Fonctionnement
Quote-part – Assainissement des eaux usées – Fonctionnement
Règlement 41-2002 – Camion incendie
Règlement 46-2002 – Centre récréatif Bertrand-Bernier
Règlement 89-2007 – Boul. Nilus-Leclerc – SE
Règlement 93-2007 – Développement résidentiel
Règlement 110-2008 – Unité d’urgence
Règlement 126-2010 – Développement résidentiel
Règlement 144-2012 – Roseraies
Règlement 147-2012 – Camion autopompe
Règlement 169-2013 – Bois-Francs
Règlement 178-2014 – Véhicules voirie
Règlement – Assainissement des eaux usées
Règlement 38-94 – Route de l’Église – LSM
Règlement 125-2010 – 5e et 8e rues
Règlement 221 – Infrastructures VL
Total des taxes à l’ensemble de la population
Secteurs desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout
Règlements 54-2003 – 62-2004 – Prise d’eau
Règlement 125-2010 – 5e et 8e rues
Règlement – Assainissement des eaux usées
Règlement 33-94 – Chemin des Pionniers Est
Règlement 33-94 – Chemin des Pionniers Est
Règlement 38-94 – Route de l’Église
Règlement 87-2007 – Petite-Gaspésie (tarif fixe)
Règlement 89-2007 – Boul. Nilus-Leclerc – SE (mètre linéaire)
Taxes de services
Matières résiduelles et recyclables :
- résidence
- commerce (bacs roulants)
- commerce (conteneurs - tarif de base) + 104 $/verge cube
- saisonnier
- redevance – Ministère de l’Environnement
Fonctionnement – Assainissement des eaux usées
Fonctionnement – Aqueduc et égout
Secteur L’Islet-sur-Mer
Secteur Ville L’Islet
Secteur Saint-Eugène
Total
Rôle d’évaluation 2016
Secteur L’Islet-sur-Mer
Secteur Ville L’Islet
Secteur Saint-Eugène
Total
Valeurs
imposables
130 111 900 $
59 407 100 $
83 422 800 $
272 941 800 $
Valeurs
non imposables
15 035 500 $
1 869 600$
6 873 000 $
23 778 100 $
Valeurs
imposables
130 746 500 $
59 429 300 $
85 784 600 $
275 960 400 $
Valeurs
non imposables
15 237 600 $
2 363 200 $
6 873 000 $
24 473 800 $
L’Islet, le 17 décembre 2015
Saint-Eugène
2015
2016
.891 $
.0386 $
.0078 $
.0082 $
.0043 $
.005 $
.0031 $
.0029 $
.0316 $
.008 $
.0121 $
---.0045
.0036 $
.0027 $
--------1.0234 $
.917 $
.0409 $
.008 $
.0082 $
.0045 $
.005 $
.0031 $
.0028 $
.0367 $
.0079 $
.0121 $
.0081 $
.0043 $
.0036 $
.0028 $
--------1.065 $
.891 $
.0386 $
.0078 $
.0082 $
.0043 $
.005 $
.0031 $
.0029 $
.0316 $
.008 $
.0121 $
---.0045 $
.0591 $
----.0226 $
.069 $
1.1678 $
.917 $
.0409 $
.008 $
.0082 $
.0045 $
.005 $
.0031 $
.0028 $
.0367 $
.0079 $
.0121 $
.0081 $
.0043 $
.059 $
----.0242 $
.0702 $
1.212 $
.891 $
.0386 $
.0078 $
.0082 $
.0043 $
.005 $
.0031 $
.0029 $
.0316 $
.008 $
.0121 $
---.0045 $
.0074 $
---------------1.0245 $
.917 $
.0409 $
.008 $
.0082 $
.0045 $
.005 $
.0031 $
.0028 $
.0367 $
.0079 $
.0121 $
.0081 $
.0043 $
.0072 $
---------------1.0658 $
.0807 $
.0079 $
.0219 $
.0965 $
.0044 $
.0147 $
443.46 $
-----
.0873 $
.0083 $
.022 $
------.015 $
441.87 $
-----
.0807 $
.0079 $
-------------------------------
.0873 $
.0083 $
-------------------------------
.0807 $
.0079 $
94.20 $
----------------39.55 $
.0873 $
.0083 $
92.73 $
----------------39.79 $
161.00 $
161.00 $
202.00 $
80.50 $
14.25 $
52.00 $
249.00 $
154.00 $
161.00 $
202.00 $
77.00 $
14.25 $
53.00 $
267.00 $
161.00 $
161.00 $
202.00 $
80.50 $
14.25 $
52.00 $
249.00 $
154.00 $
161.00 $
202.00 $
77.00 $
14.25 $
53.00 $
267.00 $
161.00 $
161.00 $
202.00 $
80.50 $
14.25 $
52.00 $
249.00 $
154.00 $
161.00 $
202.00 $
77.00 $
14.25 $
53.00 $
267.00 $
Sauf autrement spécifié tous les taux de taxes sont calculés du 100 $ d’évaluation.
Rôle d’évaluation 2015
Ville L’Islet
2015
2016
Total
145 147 400 $
61 276 700 $
90 295 800 $
296 719 900 $
Total
145 984 100 $
61 792 500 $
92 657 600 $
300 434 200 $
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